문서번호	캠퍼스타운활성화과-10646
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	단위사업팀장	캠퍼스타운활성화과장
최유미	이윤식	11/14 이승복

- 서일대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업예산 변경승인요청에 따른 검토보고

2019. 11

경 제 정 책 실

[캠퍼스타운활성화과]

- 서일대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업예산 변경승인요청에 따른 검토보고

서일대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 서일대 및 중랑구로부터 청년 창업 활성화를 위한 예산변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함

□ 관련 근거

○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5

3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우                 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다.

○ 서일대학교 캠퍼스타운조성사업 사업비 예산 변경 승인 요청(2차) (서일대 캠퍼스타운사업단-196, ’19. 10. 28.)

○ 서일대학교 캠퍼스타운(단위형) 사업 예산 변경 승인 요청 (중랑구 도시계획과-638, ’19. 10. 29.)

□ 서일대 캠퍼스타운 사업 개요

○ 사 업 명 : 스마트 중랑‧SCV 프로그램

○ 사업기간 : 2019. 1.~2021. 12. 31.

○ 보조사업자 : 서일대·중랑구

○ ’19년도 사업비 : 165,000천원

□ 주요 변경 요청내역

○ 사업예산 변경

프로그램명	변경 요청사유	변경 내역
청년 창업지원	창업아이디어 공모전 시상식 관련 소요비용 증가 공모전 상금 증액 식비 및 다과비 감액	단순활동비 감 4,000천원 강사비 감 1,500천원 행사비 증 400천원 식비 감 700천원 다과비 감 500천원(전액) 창업활동비 증 2,200천원
상설매장 운영	창업팀의 안정적인 사업화 지원을 위한 지원금 증액 상설매장 창업팀 자문을 위한 회의비 및 자문비 증액 상설매장 홍보물 제작비용 증가	회의비 및 자문비 증 1,500천원 소모성물품구입 감 6,400천원(전액) 홍보물제작 및 매체광고 증 4,000천원 행사운영비 감 4,000천원 창업활동비 증 6,400천원
특색있는 대학거리 조성	거리 내 컨텐츠 제작․설치 개수의 증가로 예산 증액 필요 타 특화거리 벤치마킹 위한 여비를 인터넷 조사, 청춘길 홍보 시 실시한 사전조사 등으로 절약	프로그램사업비 증 4,000천원 식비 감 500천원(전액) 여비 감 500천원(전액)
사업운영	창업팀 활동 관련 지식재산권 출원/등록비용 증가 예상	단순활동비 감 280천원(전액) 프로그램사업비 증 680천원 식비 감 800천원

(단위: 원)

연번	비목명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비고
1	회의비 및 자문비	18,850,000	20,350,000	1,500,000	서울시 집행
2	강사비	13,270,000	11,770,000	△1,500,000
소 계		32,120,000	32,120,000	-
3	프로그램기획비	22,000,000	22,000,000	-
4	단순활동비	26,030,000	21,750,000	△4,280,000
5	프로그램사업비	24,950,000	29,630,000	4,680,000
6	행사비	11,400,000	7,800,000	△3,600,000
7	(단기)임차료	5,330,000	5,330,000	-
8	여비	500,000	-	△500,000
9	(소모성)물품구입	8,800,000	2,400,000	△6,400,000
10	식비 및 다과비	7,800,000	5,300,000	△2,500,000
11	홍보물제작및매체광고	7,000,000	11,000,000	4,000,000
12	창업활동비(지원금)	16,300,000	24,900,000	8,600,000
13	물품취득비(리스)	770,000	770,000	-
소 계		130,880,000	130,880,000	-
14	물품취득비(구입)	2,000,000	2,000,000	-
소 계		0	0	-
총 계		165,000,000	165,000,000	-

○ 총 소요예산 변경 내역

□ 검토의견

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□ 행정사항

○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 서일대, 중랑구

붙임  서일대 캠퍼스타운 사업예산 변경(안) 1부.  끝.