<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(드림오피스)

문서번호	개포119안전센터-5929

결재	담당자	담당자
	박종영	백승진

계 약 건 명			청사 소모품 구입 지출(드림오피스)
납 품 자			상 호			드림오피스					성 명
계 약 금 액			금123,550원(금일십이만삼천오백오십원)
계약체결년월일			2019년 11월 11일
납 품 기 한			2019년 11월 11일
납 품 년 월 일			2019년 11월 11일
검사(수)년월일			2019년 11월 11일
검사(수) 장 소			사 무 실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( V ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( V ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( V ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( V ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( V ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 11월 11일
	검수자	강남소방서			개포119안전센터			직급	소방교	성명		홍진호	김기현		11/11 김교환
	검수자	강남소방서			개포119안전센터			직급	소방장	성명		김기현	홍진호

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	백셀건전지(AA)	개	1,000	10		10
2	수은전지	개	1,000	3		3
3	형광펜	개	2,850	1		1
4	유성매직	개	7,200	1		1
5	듀라셀(AAA)	개	11,000	3		3
6	스프레이본드	개	16,500	2		2
7	딱풀(12개입)	개	11,400	1		1
8	포장용테이프(6개입)	개	13,500	1		1
9	다용도접착제	개	2,400	4		4
		이	하	빈	칸

물품 검수 사진(첨부)