“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	총무과-27568		주무관	대외협력팀장		총무과장		행정국장		부구청장		구청장
			최환영	김동원		代홍종남		신동명		하철승		11/04 정순균
등록일자	2019.11.1.
결재일자	2019.11.4.
			협조자		기획재정국장		장원석
공개구분	대시민공개
					전산정보과장		정찬식		보건소장		양오승
					재무과장 직무대리		지영애		안전교통국장		이철
					재난안전과장		김석래		뉴디자인국장		김희주
					계약팀장		이영순		도시환경국장		안재혁
					지출팀장		김정숙		복지생활국장		이광우

- 행정의 효율적 운영을 위한 -

2019년도 강남구의회 행정사무감사 수감 계획

수감기간 : 2019.11.18.(월) ~ 11.25.(월) [6일간]

대상기간 : 2018.11.1. ~ 2019.10.31.

감사장소 (※위원회 간 협의하에 변경 가능)

행정재경위원회 : 본관 지하 종합상황실

복지도시위원회 : 본관 3층 큰회의실

대상사무

지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무범위 이내의 사무

국가위임사무(국회 또는 시의회가 직접 감사하기로 한 사무 제외)

주요 감사내용

2018년도 하반기 및 2019년도 예산집행 현황, 불용예산 현황 및 사유

2018년도 결산안 심의와 관련된 주요업무 사항

2018, 2019년도 구정업무 추진계획에 의한 국·과별 주요사업 추진결과

외부감사(서울시, 감사원 등) 및 자체감사 내용과 지적사항, 시정조치 내역

각종 민원의 접수 및 처리에 관한 사항 등

2019. 10.

	강 남 구
(		총무과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제39조 • 서울특별시 강남구의회 행정사무 감사 및 행정사무 조사에 관한 조례 제3조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 강남구의회 행정사무감사를 성실히 수감함으로써 구 행정의 효율적이고 합리적인 운영을 도모하고자 함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 2019년 행정자치부 예산편성 지침 • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 해당 없음
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

- 행정의 효율적 운영을 위한 -

2019년도 강남구의회 행정사무감사 수감 계획

지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무범위 이내의 소관사항에 대한 강남구의회 행정사무감사를 성실히 수감함으로써 구 행정의 효율적이고 합리적인 운영을 도모하고자 함

Ⅰ		근거

지방자치법 제41조 및 같은 법 시행령 제39조

서울특별시 강남구의회 행정사무 감사 및 조사에 관한 조례 제3조

2019년도 강남구의회 행정재경위원회 행정사무감사계획(의안번호: 186)

2019년도 강남구의회 복지도시위원회 행정사무감사계획(의안번호: 187)

Ⅱ		감사일정

수감기간 : 2019. 11. 18.(월) ~ 11. 25.(월) [6일간]

대상기간 : 2018. 11. 1. ~ 2019. 10. 31.

세부일정 : 별첨내용 참조

감사장소 (※위원회 간 협의하에 변경 가능)

행정재경위원회 : 본관 지하 종합상황실

복지도시위원회 : 본관 3층 큰회의실

Ⅲ		감사대상 및 사무

감사대상

○ 행정재경위원회 : 행정국(공보실, 감사담당관, 동 주민센터 포함), 기획재정국
뉴디자인국, 보건소, 강남구도시관리공단, 강남문화재단

○ 복지도시위원회 : 복지생활국, 도시환경국, 안전교통국, 강남복지재단,

대상사무

지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무범위 이내의 사무

국가위임사무(국회 또는 시의회가 직접 감사하기로 한 사무 제외)

Ⅳ		감사반 편성 현황

행정재경위원회  --------------------------------- 본관 지하 종합상황실

위원장	부위원장	위원	사무보좌	보조직원
허주연	전인수	한용대, 문백한 이호귀, 김영권 한윤수, 허순임 이도희, 박다미 김현정	전문위원 (김소희)	의사팀장 김동일 의사진행 정동훈 속 기 사 이숙향 외 1인 사무보조 구선주

복지도시위원회  ----------------------------------- 본관 3층 큰회의실

위원장	부위원장	위원	사무보좌	보조직원
최남일	이상애	이재민, 이재진 김광심, 김형대 이향숙, 복진경 김진홍, 김세준 안지연	전문위원 (이미영)	의사팀장 김동일 의사진행 심미애 속 기 사 이순미 외 1인 사무보조 홍신애

Ⅴ		수감방법 및 진행

수감방법

감사자료 사전제출	⇨	증인선서	⇨	업무현황 청 취	⇨	질의답변	⇨	기 타 (현장확인 등)

감사 진행순서

감사실시 선언 및 위원장 인사

수감 부서장 인사 및 간부소개

증인선서

주요업무 추진실적 보고

감사실시(질문 및 답변, 현장확인, 관계자의 증언)

강평 및 감사종료 선언

현장감사 진행순서

감사실시 선언 및 감사반장 인사

간부 및 직원 소개

현황 및 2019년 주요추진사업 보고

현장감사 실시(질의 및 답변)

현장감사 총평 및 감사종료

※ 현장감사반 편성표(행정재경위원회)

구분		제 1 반	제 2 반	제 3 반
감사반	반장	허주연 위원장	전인수 부위원장	한용대 위원
	위원	이호귀 위원 박다미 위원	김영권 위원 허순임 위원 김현정 위원	문백한 위원 한윤수 위원 이도희 위원
현장방문대상		대치2동 도곡1동 도곡2동 개포2동 일원2동	세곡동 수서동 개포1동 개포4동	청담동 압구정동 논현1동 역삼2동

Ⅵ		주요감사 내용

2018년도 하반기 및 2019년도 예산집행 현황

2018년도 결산안 심의와 관련된 주요업무 사항

불용예산 현황 및 사유

2018, 2019년도 구정업무추진계획에 의한 국․과별 주요사업 추진결과

외부감사(서울시, 감사원 등) 및 자체감사 내용과 지적사항, 시정조치내역

각종 민원의 접수 및 처리에 관한 사항

기타 감사위원이 필요로 하는 제반의 구정업무

Ⅶ		자료제출 및 증인출석

감사자료 제출

제출일시 : 2019. 11. 1.(금) 18:00限

제출장소 : 구의회사무국 및 총무과 대외협력팀

제출부수 : 21부 (열람이 용이하도록 각 과별 견출지 부착 및 쪽 표시)              ※ 구의회사무국 20부, 대외협력팀 1부 제출

기    타 : 감사일정 변경, 추가자료 요구 등 감사계획의 변경은 위원장과
부위원장이 협의하여 위원회에서 변경할 수 있음

※ 자료구성 방법

- 규    격 : A4 좌철

- 작성기준 : 별도의 표기가 없는 경우 2018. 11. 1. ~ 2019. 10. 31. 현재

- 작성방법

·목차에 공통․개별사항 분리, 요구자료 번호 및 제목 기재

·공통사항과 개별사항을 간지로 구분

·공통․개별사항 간지에 요구자료 번호 및 제목 기재

·공통사항 ⇒ 개별사항 순으로 편철

·해당사항이 없는 경우는 해당번호, 제목을 삭제하지 말고“해당 없음”으로 표기

·행정사무감사 자료 제출에 따른 자료 실명제(담당, 팀장, 과장의 성명과 직급 명시)

증인출석

출석대상 : 각 국․소장, 각 실․담당관․과장 및 동장,
강남구도시관리공단이사장, 강남복지재단사무국장,
강남문화재단상임이사

출석일시 : 2019. 11. 18.(월) ~ 11. 25.(월)

출석장소 : 위원회별 감사장

출석사유 : 주요업무추진 실적보고 및 행정사무감사 관련 출석 답변

Ⅷ		예산사항

-------------------- 총 11,178천원

현수막 제작 및 각종 물품 임차  -----------------------  9,179,990원

산출내역

현수막 제작 : 50,000원 × 2개 = 100,000원

각종 사무용품 및 문구류 구입 : 900,000원 × 1식 = 900,000원

행감 시정요구사항 관련 책자 제작 : 500,000원 × 1식 = 500,000원

테이블 등 집기류 임차 : 4,400,000원

품 목	수량(개)	단 가(원)	금 액(원)	비 고
소 파(1인용)	24	80,000	1,920,000
테이블	4	80,000	320,000
냉장고	2	120,000	240,000
파티션(1,000*1,800)	12	70,000	840,000
파티션(1,000*1,500)	8	60,000	480,000
행거	4	10,000	40,000
옷걸이	40	1,000	40,000
운송 및 작업비	1	120,000	120,000
합 계			4,400,000	부가세 10% 포함

노트북 등 사무기기 임차 : 3,279,990원

품 목	수 량(개)	단 가(원)	금 액(원)	비 고
PC ․ 모니터	4	72,728	320,000
노트북	26	72,727	2,079,990
복합기	2	400,000	880,000
합 계			3,279,990	부가세 10% 포함 (원단위 절삭)

지출방법 : 수의계약 및 일상경비 교부받아 지출

집기류 및 사무기기 임차는 소액이며 원활한 행정사무감사 업무추진을 위하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호에 의거 수의계약

문구류, 책자 제작 등은 채주의 청구에 의거 계좌입금하거나 법인카드 결제 후 계좌입금

예산과목 : 총무과, 원활한 구정운영, 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화, 구의회 교류협력, 일반운영비, 사무관리비

음료 등 구입  ---------------------------------------------  2,000,000원

산출내역

음료 등 구입 : 250,000원 × 8일 = 2,000,000원

예산과목 : 총무과, 원활한 구정운영, 미래도시 강남을 위한 대외교류 활성화, 구의회 교류협력, 업무추진비, 시책추진업무추진비

Ⅸ		행정사항

▣ 각 국별 수감준비 및 수감사항	국주임, 서무주임

❍ 감사기간 중 원활한 감사장 운영을 위해 국별(국주임 주관)로 상주 직원 지원

❍ 일일 감사결과 시정요구 및 건의사항 처리결과, 구의원 추가 요구자료 제출 내역 국별 수합 후 18:00까지 총무과로 일일보고(별첨 보고서식 참조)

❍ 수감결과 일일보고 처리절차

일일보고서 작 성	⇨	각 국별 수 합	⇨	총무과 제출 (18:00限)	⇨	수감결과 일일보고
수감부서		국 주무부서		국 주 임		총무과

▣ 감사장내 증인 출석 및 출석대상자 참석 철저	전부서

※ 해당부서장 출석시간 엄수(동장은 주민자치과 주관)

▣ 감사장 설치 및 인터넷 등 준비사항

❍ 감사장 설치 및 음료 등 제반사항 준비	총무과

❍ 전기, 마이크 등 방송장비 준비	총무과

❍ 동 현장감사 차량 지원	총무과

❍ 상황실 재난대책시스템 철거(2019.11.14.限) 및 복구 지원	재난안전과

❍ 인터넷 관련 기술적인 전 분야 지원	전산정보과

- 컴퓨터 설치 및 행정사무감사를 위한 IP 부여 등

- 전화 설치 및 랜선 지원

❍ 원활한 수감준비를 위한 신속한 계약업무 지원	재무과

붙임 1. 상임위원회별 감사일정 1부.

2. 행정사무감사장 배치도 1부.

3. 상임위원회별 행정사무감사계획서 각 1부.

4. 구의원 요구자료 제출 목록 1부.
5. 시정요구 및 건의사항 처리결과서 1부.  끝.