<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(체력단련실 소모품)

문서번호	행정운영과-13502
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	김봉수	박희복	代박진용

계 약 건 명			체력단련실(치약, 비누 등)소모성 물품 구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			금300,000원(금삼십만원)
계약체결년월일			2019년 10월 29일
납 품 기 한			2019년 11월 08일
납 품 년 월 일			2018년 11월 04일
검사(수)년월일			2018년 11월 04일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 행정운영과 3층
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 11월 04일															김경수
															11/04 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	장태옥		장태옥		분임물품 출 납 원
															박희복
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	윤호현		윤호현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

비고

(금액)

치약(애경2080)

150g

개

890

200

200

178,000

비누(블루칩)

100g

개

690

180

180

124,200

계

302,200

다량구매 할인가

-1,242

포인트 사용

958

결재금액

부가세 포함

300,000

체력단련실(치약, 비누)소모성 물품 구매_검수사진

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< 치약(200개), 비누(180개) 품목 >

	재무회계과장