문서번호	평생교육과-11182
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	평생교육지원팀장	평생교육과장
원경진	문은지	10/30 장화영

- ’19년 서울영어·창의마을 사업비 -

3분기 정산결과 및 4분기 교부계획

2019. 10.

- ’19년 서울영어·창의마을 사업비 -

3분기 정산결과 및 4분기 교부계획

2019년도 3분기 서울영어·창의마을 지원 사업비 집행 현황을 정산하고 시설별 4분기 사업비 소요액에 따라 영어·창의마을 사업비를 조정하여 교부하고자 함

1		사 업 개 요

□ 관련근거

○ 서울영어·창의마을 수유·관악·풍납캠프 위·수탁협약서 제14조

○ 2019년 서울영어·창의마을 예산 교부계획(평생교육과-1434, ’19.2.11.)

□ 추진방향

○ 1~3분기 정산결과 및 4분기 소요액에 따라 예산 교부계획 변경조정

□ 지원개요

○ 지원대상 : 서울시 소재 초등학교 3~6학년 및 자유학기제 시행 중인 중학교 1~2학년

○ 지원내용 : 단체입소 및 사회배려계층 참가비, 차량운행비, 제로페이 감면 보전

○ 지원방법 : 예산 내에서 분기별 시설 신청에 따라 지원(연4회)

○ 사 업 비 : 2,134백만원(민간위탁금 834백만원, 조례상전출금 1,300백만원)

구 분	예 산 액	지 원 내 용	비 고
일반단체입소 참가비 지원	448,860천원	일반학생 단체입소(20인 이상)시 참가비 일부(1~3만원) 지원	민간 위탁금
차량운행비 지원	374,000천원	단체입소 관련 차량운행비 지원	민간 위탁금
제로페이 감면보전	11,542천원	제로페이로 결제하는 개인참가자에 이용료 5% 감면	민간 위탁금
사회배려계층 참가비 지원	1,300,000천원	사회배려계층 참가비 전액지원 (단 다둥이의 경우 본인부담액의 50% 지원)	조례상 전출금

□ ’19년 시설별 지원계획

○ 시설별 지원예산                                    (단위: 천원)

구 분		합 계	수유영어마을	관악영어마을	풍납창의마을
합 계		2,134,402	840,943	704,976	588,483
일반단체입소 참가비 지원		448,860	175,055	161,590	112,215
차량운행비 지원		374,000	145860	149,600	78,540
제로페이 감면보전		11,542	5,800	5,126	616
사회배려계층 참가비 지원		1,300,000	514,228	388,660	397,112
	정규	243,200	113,437	100,679	29,084
	방학	663,200	241,086	182,505	239,609
	중장기	393,600	159,705	105,476	128,419

※ 제로페이 감면보전 예산은 ’18년 캠프별 개인매출액에 근거하여 산출

2		3분기 정산결과

□ 집행현황                                    (단위 : 천원)

구 분		’19년 예산 (a)	1,2분기 집행액 (b)	3분기 집행현황					누적 집행액 (g=b+f)	예산 잔액 (a-g)	비고
				교부액 (c)	2분기잔액 (d)	시설 집행액 (e)	승인액 (f)	잔액 (c+d-f)
합계		2,123,402	1,117,790	368,987	123,839	425,248	425,248	67,578	1,543,038	591,364
단체입소 참가비		448,860	166,120	62,210	19,250	67,940	67,940	13,520	234,060	214,800
차량운행		374,000	150,590	55,352	18,689	70,312	70,312	3,729	220,902	153,098
제로페이보전		11,542	762	0	-762	2,196	2,196	-2,958	2,958	8,584
사회배려 참가비		1,300,000	800,318	251,425	86,662	284,800	284,800	53,287	1,085,118	214,882
	정규	243,200	138,958	32,675	31,122	54,865	54,865	8,932	192,823	50,377
	방학	663,200	409,590	206,000	13,670	207,455	207,455	12,215	617,045	46,155
	중장기	393,600	252,770	12,750	41,870	22,480	22,480	32,140	275,250	118,350

□ 검토결과

○ 학교단체 입소 참가비, 차량지원금 및 사회적 배려계층 참가비 지급 적정

○	제로페이 감면은 5월부터 시행하였으나, 감면보전 예산 미교부하여 2~3분기(5~9월) 감면분을 4분기에 교부하여 보전

3		사업비 조정 계획

□ 집행예상 내역                                 (단위 : 천원)

구 분			예산액(a)	영어·창의마을 집행예상액			집행잔액 예상액 (a-b)	비고
				계(b)	1~3분기 집행액	4분기 집행예상액
단체입소		합계	448,860	360,470	234,060	126,410	88,390
		수유	175,055	116,630	79,450	37,180	58,425
		관악	161,590	165,920	108,140	57,780	-4,330
		풍납	112,215	77,920	46,470	31,450	34,295
차량운행		합계	374,000	334,125	220,902	113,223	39,875
		수유	145,860	106,876	72,094	34,782	38,984
		관악	149,600	174,724	116,567	58,157	-25,124
		풍납	78,540	52,525	32,241	20,284	26,015
사회배려		합계	1,300,000	1,318,913	1,085,118	233,795	-18,913
		수유	514,228	524,205	432,805	91,400	-9,977
		관악	388,660	423,843	349,088	74,755	-35,183
		풍납	397,112	370,865	303,225	67,640	26,247
	정규	소계	243,200	279,968	192,823	87,145	-36,768
		수유	113,437	125,980	84,380	41,600	-12,543
		관악	100,679	133,208	93,953	39,255	-32,529
		풍납	29,084	20,780	14,490	6,290	8,304
	방학	소계	663,200	617,045	617,045	0	46,155
		수유	241,086	237,650	237,650	0	3,436
		관악	182,505	179,910	179,910	0	2,595
		풍납	239,609	199,485	199,485	0	40,124
	중 장기	소계	393,600	421,900	275,250	146,650	-28,300
		수유	159,705	160,575	110,775	49,800	-870
		관악	105,476	110,725	75,225	35,500	-5,249
		풍납	128,419	150,600	89,250	61,350	-22,181

□ 조정계획

민간위탁금(단체입소 참가비 및 차량운행비) 지원예산 조정

○ 관악영어마을 단체입소 및 차량운행비 증액

- 단체입소(4,330천원), 차량운행비(25,124천원) 부족 예상되어 수유영어마을 지원액에서 변경 조정

조례상 전출금(사회적배려계층) 지원예산 조정

○ 풍납창의마을 사회적배려계층 세부항목간 예산지원액 조정

- 중장기프로그램 부족예상액(22,181천원)을 방학프로그램 잔액(40,124천원)에서 변경

○ 수유·관악영어마을 사회적배려계층(정규프로그램) 예산지원액 증액

- 수유(12,543천원), 관악(32,529천원) 사배층 정규 프로그램 지원금 부족 예상

⇒ 캠프별(수유·관악) 방학 프로그램 잔액 및 풍납창의마을 전출금 집행잔액 예상액(26,247천원)을 수유·관악 정규프로그램 예산으로 변경 지원

□ 시설별 사업비 조정

(단위 : 천원)

구 분		합 계	수유영어마을	관악영어마을	풍납창의마을	증감
합 계		2,134,402	813,942	758,224	562,236	수유 27,001천원↓ 관악 53,248천원↑ 풍납 26,247천원↓
민간위탁금	소계	834,402	293,591	349,440	191,371	수유 33,124천원↓ 관악 33,124천원↑
	일반단체입소 참가비 지원	448,860	167,055	169,590	112,215	수유 8,000천원↓ 관악 8,000천원↑
	차량운행비 지원	374,000	120,736	174,724	78,540	수유 25,124천원↓ 관악 25,124천원↑
	제로페이 감면보전	11,542	5,800	5,126	616
전출금	소계	1,300,000	520,351	408,784	370,865	수유 6,123천원↑ 관악 20,124천원↑ 풍납 26,247천원↓
	정규	267,174	122,996	123,398	20,780	수유 9,559천원↑ 관악 22,719천원↑ 풍납 8,304천원↓
	방학	617,045	237,650	179,910	199,485	수유 3,436천원↓ 관악 2,595천원↓ 풍납 40,124천원↓
	중·장기	415,781	159,705	105,476	150,600	풍납 22,181천원↑

※ 일반/사회배려계층 학생 입소인원 수에 따라 단체입소 참가비 부족액이 달라질 수 있는 점을 고려하여 교부계획 조정

4		4분기 교부계획

(단위 : 천원)

구 분			예산액(a)	교부액			교부잔액 (a-b)	비고
				계(b)	1~3분기	4분기
민간 위탁금		합계	834,402	700,953	472,211	228,742	133,449
		수유	293,591	226,891	161,612	65,279	66,700
		관악	349,440	343,417	231,438	111,979	6,023
		풍납	191,371	130,645	79,161	51,484	60,726
	단체 입소	소계	448,860	360,470	247,580	112,890	88,390
		수유	167,055	116,630	86,020	30,610	50,425
		관악	169,590	165,920	114,640	51,280	3,670
		풍납	112,215	77,920	46,920	31,000	34,295
	차량 운행	소계	374,000	334,125	224,631	109,494	39,875
		수유	120,736	106,876	75,592	31,284	13,860
		관악	174,724	174,724	116,798	57,926	0
		풍납	78,540	52,525	32,241	20,284	26,015
	제로페이감면보전	소계	11,542	6,358	0	6,358	5,184
		수유	5,800	3,385	0	3,385	2,415
		관악	5,126	2,773	0	2,773	2,353
		풍납	616	200	0	200	416
전출금 (사회배려)		합계	1,300,000	1,300,000	1,138,405	161,595	0
		수유	520,351	520,351	449,790	70,561	0
		관악	408,784	408,784	372,465	36,319	0
		풍납	370,865	370,865	316,150	54,715	0
	정규	소계	267,174	267,174	201,755	65,419	0
		수유	122,996	122,996	86,950	36,046	0
		관악	123,398	123,398	100,655	22,743	0
		풍납	20,780	20,780	14,150	6,630	0
	방학	소계	617,045	617,045	629,260	- 12,215	0
		수유	237,650	237,650	237,900	-250	0
		관악	179,910	179,910	181,810	-1,900	0
		풍납	199,485	199,485	209,550	-10,065	0
	중장기	소계	415,781	415,781	307,390	108,391	0
		수유	159,705	159,705	124,940	34,765	0
		관악	105,476	105,476	90,000	15,476	0
		풍납	150,600	150,600	92,450	58,150	0

5		향 후 계 획

○ ’19년 4분기 지원 사업비 교부 및 조정내역 통보  : ’19. 10월

○ ’19년 시설별 지원 사업비 정산	: ’20.  1월~

붙 임 : 1. 서울영어·창의마을 3분기 지원실적 1부.

2. 시설별 3분기 정산 및 4분기 교부신청 내역, 시설별 집행현황 각1부.  끝.