문서번호	물재생계획과-14384
결재일자	2019.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	하수계획팀장		물재생계획과장		물순환안전국장
하창곤	김준형		하상문		10/22 이정화
협 조
	물재생시설과장					임춘근
	물재생기획팀장					代양해선
	재무회계팀장					代김은희

’20년 공기업 하수도특별회계 예산(안)

2019. 10.

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

’20년 공기업 하수도특별회계 예산(안)

세입 현황 및 전망

○ 최근 5년간 세입 현황

(예산액 기준, 단위 : 억원)

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
예산현액		*****	*****	*****	******	******
	본 예 산	*****	*****	*****	******	******
	추 경	***	***	***	*****	***
	이월예산	***	***	***	*	*****

	< 주요 증가요인 >
❍ ’17년 ~ ’19년 연차별 매년 하수도 사용료 10%인상(***************) ❍ ’18년 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 등 국고보조금(******) 확보 ❍ ’19년 재정투자융자기금 예치금 회수 수입(******) 등

○ 2020년 세입 전망 – *******(본예산)

(단위 : 억원)

세입과목	합계	사업수익 (하수도사용료등)	자본적 수익 (하수도원인자 부담금 등)	비고
세입예정액	*****	*****	***

※ ’20년 세입전망은 *******으로 ’19년대비 **************됨

- ’19년대비 재정투자융자기금 예치금(***********, 하수도사용료 조정 및 국비 등**********됨

’20년도 세출예산(안)

(단위 : 억원)

구분	’19년도 예산액(A)	’20년도 예산액(B)	증감 (B-A)	증감율 (%)
합계	****** ******	***** ******	*****	*****
물재생 계획과	***** *****	***** *****	*****	******
물재생 시설과 (센터포함)	***** *****	***** *****	****	*****

예산편성 방향

미래기반 창출의 건강하고 안전한 하수도 실현

시민안전사업

최우선 추진

깨끗한 하수도 개선사업 추진

물재생센터 혁신성장 기반 구축

하수도 분야

시민 홍보 강화

❃도로함몰 예방 사업(74km)

❃침수취약지역 해소사업(사당역 주변 외3개소)

❃배수분구 하수도 정비사업(17개소)

❃소구역 하수도 정비사업(4개소)

❃하수악취 저감 기본계획 수립

❃하수악취 저감 장치 모니터링 시스템 운영

❃센터 지속 발전

구상 기본 구상

❃센터 현대화 사업

(서남,중랑)

❃차집관로 성능 개선 사업

❃3차 총인 처리시설

설치(중랑,탄천,서남)

❃하수도 홍보 및 교육영상제작

(유튜브 등 활용)

❃청계하수 역사관

조성(중랑센터 내)

예산편성 주요사항(’19년 대비)

❍ ’19년대비 ’20년 세입감소 전망으로 인한 세출예산 축소(*******)

- ’19년 재정투자융자기금 예치금 회수로 인한 일시적 수입(******)증가된 바 있으며 향후에는 ******* 규모의 예산 지속예정

❍ 소구역 하수도 정비방식으로 전환 본격 추진(배수분구 → 소구역)

-『2030 하수도정비기본계획』에서 제시한 기존의 대규모 분산형 하수도

정비방식을 소규모 집중형으로 전환(장위-4소구역 외2개소 우선 추진)

❍ 물재생센터의 혁신성장 구축을 위한 대대적인 사업 추진

- 물재생센터 시설 현대화사업, 물재생센터 지속발전가능 기본구상, 시설물 장수명화 개선방안 수립용역 등 다수의 사업 추진

❍ 물재생센터 유지관리비 지속적 증대

- 공공운영비, 재료비, 시설노후화로 인한 시급한 개보수 시설비용 증대

- 주52시간 시행으로 인한 인건비 증대

’20년 세입 예산(안)

(단위:천원)

예 산 과 목			세입 전망			증 감 사 유
			2019 세입	2020 세입	증감
총 계			*************	***********	***********	************ **************
사업수익			***********	***********	**********
	영업수익		***********	***********	***********
		사용료수익	***********	***********	***********
		기타영업수익	**********	**********	**********
	영업외수익		**********	**********	**********
		이자수익 (공공,정기예금)	*********	*********	**********
		타회계전입금수익	**********	**********	*******
		기타영업외수익	*********	*********	*******
자본적수입			***********	**********	************	************ ***************
	투자자산처분		*****	*****	******
		대여금회수수익	*****	*****	******
	비유동부채수익		*******	*	********
		기타비유동부채수익	*******	*	********
	자본잉여금수익		**********	**********	**********
		시설분담금수익	**********	**********	**********
		타회계건설보조금수익	*******	*********	**********
		공사부담금수익	*********	*********	**********
	유보자금		**********	**********	**********
		미수금 (지난년도 체납금수입)	**********	**********	**********
	기타자본적수익		***********	*	************
		기타자본적수익	***********	*	************

’20년 세출 예산(안)

(단위:천원)

사업별				2019년도	2020년도	증감	비고
총 계				**************	***********	***********
	① 물재생계획과			************	***********	***********	*****
		하수도관리		**********	**********	*********
		하수도 신설,정비,보수보강		***********	***********	***********
			◦하수도 신설개량	***********	***********	**********
			◦하수관로 보수보강	**********	**********	***********
			◦하수관로 종합정비	***********	**********	***********
			◦도로함몰 예방사업	***********	**********	***********
			◦소구역 정비사업	*	*********	*********
		기타예산(인건비,행정경비)		**********	**********	**********
	② 물재생시설과			************	***********	**********	*****
		물재생시설 개선		***********	***********	**********
		물재생시설 운영관리		************	***********	*********
		기타예산(행정경비)		*********	**********	*
	③ 중랑 물재생센터			************	***********	*********	*****
	④ 난지 물재생센터			***********	**********	*********	****

신규 및 주요사업 편성현황

○ 물재생계획과

(단위:억원)

구분	사 업 명	예산액		비고
		’19년	’20년
신규사업 (4건)	◦하수도 홍보 및 교육영상 제작	*	*
	◦하수 악취 저감기본계획 수립용역	*	***
	◦정화조 악취저감장치 모니터링 시스템 운영	*	***
	◦맨홀 정밀점검 및 라이다 측량	*	**	****** *** **********
주요사업	◦하수관로 신설개량(포괄사업비 포함, 73건)	*****	*****	****
	◦하수관로 보수보강(70건)	***	***	*****
	◦하수관로 종합정비(17건)	*****	***	*****
	◦도로함몰 예방사업(74km)	*****	***	*****
	◦소구역 정비사업(3건)	*	**	****

○ 물재생시설과

(단위:억원)

구분	사 업 명	예산액		비고
		’19년	’20년
신규사업 (9건)	◦서남물재생센터 시설현대화 기본계획수립 용역(2단계)	*	*	***********
	◦지역형 물순환자원화센터 설치 기본계획수립 용역	*	*	***
	◦청계하수 역사관조성	*	*	***********
	◦물재생센터 분뇨처리시설 증설 타당성조사 및 기본계획 용역	*	*	***
	◦물재생센터 시설물 장수명화 개선방안 수립용역	*	***	***
	◦물재생센터 지속발전가능 기본구상	*	*	***********
	◦물재생센터 수처리강화 정책연구	*	*	***
	◦물재생센터 운영데이터 분석 및 공정관리 개선용역	*	*	***
	◦공단 위탁운영 세부계획 검토용역	*	*	단년도

(단위:억원)

구분	사 업 명	예산액		비고
		’19년	’20년
주요사업	◦물재생센터 3차(총인)처리시설 설치(중랑,탄천,서남)	***	***	****
	◦물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치(탄천,서남)	***	***	*****
	◦서남물재생센터 시설현대화	***	***	****
	◦중랑물재생센터 시설현대화 기본설계 용역(2단계)	**	**	***
	◦차집관로 성능개선	**	**	****

추진경위 및 향후 계획

【추진경위】

○ ’19.08.08. : 예산 편성계획 추진계획 수립

○ ’19.8~9월  : 예산 수합 및 조정

○ ’19.09.18  : 예산(안) 중간보고(1차)

○ ’19.10.07  : 예산(안) 중간보고(2차)

○ ’19.10.16    : 행정2부시장 주재 검토회의

【향후계획】

○ ’19.10.22    : 시장주재 예산(안) 조정회의

○ ’19.10.31   : 예산안 시의회 제출

○ ’19.12.16한 : 예산안 시의회 의결

붙 임 : 20년 세출 예산서 현황 1부.  끝.