<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등)

문서번호	행정운영과-11776
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	김봉수	박희복	이상국

계 약 건 명			직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금160,000원(금일십육만원)
계약체결년월일			2019년 09월 23일
납 품 기 한			2019년 09월 30일
납 품 년 월 일			2019년 09월 23일
검사(수)년월일			2019년 09월 23일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 09월 23일															김경수
															09/23 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	채창옥		채창옥		분임물품 출 납 원
															박희복
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	최기남		최기남

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

비고

(금액)

오뚜기 누릉지

봉

6,300

9

6,300

9

56,700

맥심모카골드믹스

박스

23,500

1

23,500

1

23,500

카페)콜드브루헤

통

7,500

1

7,500

1

7,500

생강한차

개

4,250

1

4,250

1

4,250

대추한차

개

4,250

1

4,250

1

4,250

담터발아현미쑥

통

3,800

1

3,800

1

3,800

담터)단호박마차

통

5,600

1

5,600

1

5,600

서울우유저지방

통

5,350

2

5,350

2

10,700

파워에이드+토레

통

3,750

2

3,750

2

7,500

하늘보리

통

1,200

8

1,200

8

9,600

광동옥수수수염

통

2,200

3

2,200

3

6,600

롯데칙촉4800

통

2,400

2

2,400

2

4,800

오)포카칩오리지

개

2,200

1

2,200

1

2,200

엄마손파이6000

개

3,000

1

3,000

1

3,000

고려인삼차

박스

8,500

1

8,500

1

8,500

해)연양갱

개

750

2

750

2

1,500

계

부가세포함

160,000

직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진

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	재무회계과장