문서번호	약제과-5552
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
약제1팀장		약제과장		어린이병원장
유영순		박미현		09/10 김재복
협 조
	진료부장				송우현
	간호부장				강영자
	정신건강의학과장				서동수
	소아청소년과장				김은수
	원무과장				임재선

약제과 의료 및 구료비 부족에 따른

예산 확보 계획

2019. 9.

서울특별시어린이병원 약제과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

약제과 의료 및 구료비 부족에 따른  예산 확보 계획

정신건강의학과 진료확대운영에 따른 약품 사용량 증가 및 서울시 통합단가 상승, 감염예방을 위한 수액제 사용 증가 및 소포장단위

제품사용 등으로 ‘19. 8.31일 현재 약제과 의약품비 예산 97.1%

집행으로 의료 및 구료비 예산이 부족함에 예산 확보 방안을 마련하여 원활한 의약품 공급으로 환자 진료에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

사업근거

❍ 약사법 제23조

❍ 약제과-581호(19. 1.22.)『 2019년 의약품 등 구매관리 계획』및

약제과-1196호(19. 2.25)『2019년 약제과 업무계획』

사업내용

환아치료에 사용할 의약품, 질병예방을 위한 백신 구입

사업예산

❍ 의약품비 예산액 : *********

❍ 예산과목 : 어린이병원약제과, 전문특화된 의료서비스제고, 어린이병원 진료       수준제고, 어린이병원 고객중심 의료서비스 제공, 민간이전, 의료및구료비

Ⅱ		사 업 현 황

의약품 보유 현황

❍ 전문 및 일반의약품 : 260품목

❍ 마약류 : 23품목

(단위 : 종)

구분	제 형 별
	계	내복약	외용제	주사제	수액제	향정신성 의약품	예방백신
합계	283	148	26	36	24	23	26

의약품비 예산 집행현황

❍ ’19.8.31.기준 의약품비 97.1% 집행되었음

구분	예 산 액	집행액	잔액	집행율	비고
2019	*******	*******	******	*****

참고

최근 5년간 년도별 의약품비 예산 및 집행 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	집행액	잔액	집행율	비 고
2019	*******	*	*	*
2018	******* ************	*******	********	****	동일예산(의약품비)내 미집행잔액 사용
2017	*******	*******	*********	****	동일예산(의약품비)내 미집행잔액 사용
2016	*******	*******	******	***
2015	*********	*******	******	***
2014	*********	*********	*******	***

Ⅲ		예산액 부족 원인 분석

정신건강의학과 진료 확대운영에 따른 정신건강의학과 환자수 증가

❍ 금년 1월부터 진료의사 진료 횟수가 진료 의사별로 0.5일씩 증가

- 정신건강의학과 진료일정표

시간/요일	월	화	수	목	금	비고
오전	변희정	변희정 문덕수	서동수 문덕수	서동수 변희정 문덕수	문덕수	밑줄친 부분이 증가된 진료
오후	서동수 변희정	변희정 문덕수	서동수	변희정 문덕수	서동수

원내조제(정신건강의학과 및 병동) 약처방환자수 및 약품사용량 증가

전년 동일기간 대비 정신건강의학과 및 병동 약처방환자수, 조제건수 및       약품사용량을 반영하는 약품제수 모두 약 15%증가하였으나, 금년 예산은       전년도 집행액 대비 4.9%증가에 불과함.

분류 / 연도	’18. 1. 1~8.31	’19. 1. 1~8.31	증감률
약처방환자수	******	******	작년대비 16%증가
조제건수(처방약품수)	*******	*******	작년대비 15%증가
제수 (처방약품수*처방일수)	*******	*******	작년대비 15%증가

정신건강의학과 사용 고가 다빈도처방약 서울시 단가 및 약품 사용량 증가

❍ 서울시단가상승 및 사용량 증가

의약품명	단위	시단가		연간사용량(~8월)		증가율(%)		계 (천원)
		’18	’19	’18	’19	사용량	금액
아빌리파이정 2mg	정	***	***	******	******	**	**	******
아빌리파이정 5mg	정	*****	*****	*****	******	**	**
아빌리파이정 10mg	정	*****	*****	*****	*****	**	**
아빌리파이정 15mg	정	*****	*****	*****	*****	**	*

❍ 사용량 증가

의약품명	단위	연간사용량(~8월)		증가율(%)		계 (천원)
		’18	’19	사용량	금액
콘서타OROS서방정18MG	정	******	******	**	**	******
콘서타OROS서방정27MG	정	******	******	**	**
콘서타OROS서방정 36mg	정	*****	******	*	*
콘서타OROS서방정 54mg	정	*****	*****	**	**

병동 감염예방을 위한 수액제 및 소포장단위 사용 증가

❍ 급성기 병원 인증 기준에 맞추어 환자 감염 예방을 위한 수액제 및 외용제의      소포장 단위 사용으로 약품 구입비 증가

구 분	약 품 명	사용량		증가금액(천원)
		’18년 (~8월)	’19년 (~8월)	’18→’19
단가상승 및 사용량증가	생리식염 주사액20ml	*******	*******	******
		******	****** ***********
	멸균증류수 1,000ml	*****	*****	*****
		********	******** ***********
	NaK2 1,000ml	*	****** *********	*****
계				******

Ⅳ		예산확보계획

조치 계획

❍ 어린이병원 고객중심의료서비스제공의 ‘의료 및 구료비’ 예산집행 잔액 사용

금년 예산 부족의 주된 원인은 정신건강의학과 진료확대운영에 따른 환자수    증가로 인한 약품사용량 증가로, ******************************************************************************************************의약품비 부족으로 인하여    적시에 의약품 공급 불가능으로 우리병원 내원하는 환자들에게 의료서비스를    제공하지 못하는 사태를 미연에 방지하도록 의료 및 구료비 예산 집행잔액내에서    약품비로 사용토록 하고자 함.

향후 구매예정금액

- 아빌리파이정등 100품목에 대해 130,000천원 예산 필요

(단위 : 천원)

구 분	구매예정품목	소요예정금액	비 고
일반의약품	아빌리파이 2mg외 79종	******
예방접종백신	로타릭스외 19품목	******
계	100품목	*******

부족 예산 확보 내역

❍ 의료및구료비 예상집행잔액                                      (단위:천원)

구 분		예산가능액(천원)	비 고
의료및 구료비	*********	******
	********	******
	******** ***************	*****
총 계		*******

※ 기타 미집행되는 예산도 병원에 내원하는 환자수와 질환에 따라 추가 사용 예정

Ⅴ		미확보시 계획

❍ ***********************************

❍ ************************

❍ ****************

Ⅵ		기 대 효 과

의료수익창출효과

❍ 약제비는 세출과 세입이 연계되는 예산

약품구입으로 세출예산이 늘어나는 만큼 환자에게 조제 후 환자로 부터 본인부담금을

받고 국민건강보험공단으로 부터는 공단부담금을 청구하여 세입예산도 증가함

❍ 백신접종시 진료에 따른 수익발생

1인당 백신단가대비 병원수가는 조스타박스 ***, 로타릭스 ***, 로타텍 ***,      NIP(국가필수예방접종)품목인 펜탁심은 ****의 수익발생

환자중심의 의료서비스 제공

원활한 약품공급으로 환자 진료에 만전을 기하여 환자중심의 양질의 의료 서비스를    제공.  끝.