문서번호	감사담당관-15027
결재일자	2019.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관		감사위원장
이용훈	조청훈	강선섭		08/23 이윤재
협 조	안전감사담당관		고승효
	공공감사담당관		홍남기

2019년 감사기본계획 변경(조정)(2차)

2019. 8.

감 사 위 원 회

(감사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년 감사기본계획 변경(조정)(2차)

2019.7.25.자 감사위원회 조직개편 사항 등을 반영하기 위해 “2019년 감사기본계획” 일부를 변경(조정)하고자 함

Ⅰ		변 경 개 요

□ 근거 : ｢공감법 시행령｣ 제11조 및 ｢市 행정감사규칙｣ 제5조

□ 변경(조정) 사유

○ 감사위원회 과 신설 : 3개과 → 4개과

- 당초 : 감사담당관, 안전감사담당관, 조사담당관

- 개편 : 감사담당관, 공공감사담당관, 안전감사담당관, 조사담당관

○ 감사위원회 팀 명칭 변경 및 이동

- 감사담당관 보조금감사팀 → 감사담당관 감사3팀

- 감사담당관 경영감사1·2팀 → 공공감사담당관

- 안전감사담당관 일상감사팀 → 감사담당관 일상감사팀

○ 업무이관 및 감사시기 조정 등

[감사담당관]

- 투자·출연기관 관련 업무(감사담당관 → 공공감사담당관)

- 감사대상기관 조정(여성 노숙인시설 4개 → 3개 기관)

[공공감사담당관]

- 심도 있는 기관운영 감사 수행 및 감사인력 등 고려(투출기관감사 5개→3개 기관)

[안전감사담당관]

- 이동식 고소차량 안전 업무(안전감사담당관 → 안전총괄실)

- 일상감사 축제 현장 안전점검 업무(감사담당관 일상감사팀 → 안전감사담당관)

- 진행 중인 감사 및 건설공사 발주시기 등 고려(일정변경)

□ 변경 내역

○ 감사담당관 : 팀 명칭 변경 및 이동에 따른 조정(20개 → 16개 분야)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	변경내용
8월 ~ 9월	종합	서울에너지공사 기관운영 감사	서울에너지공사	****** ****	**** ******** ***
	종합	서울디자인재단 기관운영 감사	서울디자인재단	**** **
	특정	여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태	시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산, 시립영보자애원(여성정책담당관, 자활지원과)	*** ***	************ ***** ******
10월 ~ 12월	종합	서울시120다산콜재단·서울디지털재단 기관운영 감사	120다산콜재단, 디지털재단	**** **	**** ******** ***
	종합	서울신용보증재단 기관운영 감사	서울신용보증재단	**** **
	특정	장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태	평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과)	*** ***	******* ******

○ 안전감사담당관 : 업무이관 및 감사시기 조정(20개 → 18개 분야)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	변경내용
6월	특정	민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태	도시기반시설본부	****	*********** ***************************************
9월	특정	서울시 운영 공원 및 유원시설 안전관리 실태	서울대공원, 서울식물원, 서울시설공단 동부․서부 공원 녹지 사업소	****	** **************************
	특정	자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태	서울시설공단, 성동도로사업소	****	************ ***************************************
10월	특정	제100회 전국체육대회 안전관리실태	전국체전기획과	***	******* ************ ************** **************
11월	특정	이동식 고소차량에 대한 불법 개조 안전감사	자치구(교통행정과 등)	****	**** *************
	특정	하반기 건설공사장 하도급 관리 실태	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	****	************* **************

○ 공공감사담당관 : 부서 신설(2019.7.25.)(0개 → 3개 분야)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	변경내용
8월 ~ 9월	종합	서울디자인재단 기관운영 감사	서울디자인재단	******	**** ***************** ****** ************
	종합	서울에너지공사 기관운영 감사	서울에너지공사	****** ******
10월 ~ 12월	종합	서울시120다산콜재단·서울디지털재단 기관운영 감사	120다산콜재단, 디지털재단	******	** *************** **********
	종합	서울신용보증재단 기관운영 감사	서울신용보증재단	******	**** ***************** ****** ***************

Ⅱ		행 정 사 항

□ 감사위원회 서면 의결 : ’19. 8. 28.

□ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’19. 8. 28.

2019년 월별 감사계획

총 16개 분야 (종합감사 7, 특정감사 8, 성과감사 1)                        (감사담당관)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	비고
1월	특정	감사결과 이행실태 확인	실·국·본부․사업소․공사·공단·출자․출연기관 등	****
2월 ~ 3월	종합	교통방송·서울도서관 기관운영 감사	교통방송, 서울도서관	****
	종합	소방서 기관운영 감사	소방재난본부, 강서․동작소방서	****
	특정	공공기관 회계·계약실태	공사·공단, 출자·출연기관 23개	**** ****
	특정	아동복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태	명지들꽃 사랑마을, 구세군 서울후생원, 마니젤로센터, 돈보스코오라트리오·자립생활관(가족담당관)	*** ***
4월 ~ 6월	성과	찾아가는 동주민센터 추진실태	자치행정과, 희망복지지원과, 건강증진과, 지역공동체담당과, 서울복지재단	****
	특정	도시공원시설 운영 및 관리실태	서울대공원, 중부공원녹지사업소	****
	종합	서울시평생교육진흥원·서울장학재단 기관운영 감사	서울시평생교육진흥원, 서울장학재단	**** **
	종합	서울문화재단·서울관광재단 기관운영 감사	서울문화재단, 서울관광재단	**** **
5월 ~ 6월	종합	중부·동부·북부기술교육원 기관운영 감사	중부·동부·북부기술교육원(일자리정책담당관)	*** ***
8월 ~ 9월	특정	지방세(시세) 부과징수 실태	성동구, 도봉구	****
	종합	품질시험소·차량정비센터·농업기술센터 기관운영 감사	품질시험소, 차량정비센터, 농업기술센터	****
	특정	여성노숙인 생활시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태	시립여성보호센터, 디딤센터, 화엄동산 (여성정책담당관, 자활지원과)	****
10월 ~ 12월	특정	일자리사업 추진실태	일자리정책담당관	****
	종합	광암·뚝도아리수정수센터 기관운영 감사	광암·뚝도아리수정수센터	****
	특정	장애인복지시설 민간위탁·보조금 운영 및 관리실태	평화로운집, 서울장애인복지관, 남부종합복지관, 시립마천동미래형직업 재활시설(장애인복지과)	****

2019년 월별 공공감사계획

총 3개 분야 (종합감사 3)                                              (공공감사담당관)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	비고
9월 ~ 10월	종합	서울디자인재단 기관운영 감사	서울디자인재단	******
	종합	서울에너지공사 기관운영 감사	서울에너지공사	****** ******
11월 ~ 12월	종합	서울신용보증재단 기관운영 감사	서울신용보증재단	******

2019년 월별 안전감사계획

총 18개 분야 (특정감사 18)                                 (안전감사담당관)

월별	유형	감 사 명	대 상 기 관	감사팀	비고
1월	특정	감사결과 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관	****
	특정	일상감사 이행 실태 확인	감사결과 피처분기관	***
	특정	설 명절 대비 건설공사장 하도급대금 등 체불예방 점검	도시기반시설본부, 교통공사, 주택도시공사, 북부도로사업소, 중랑물재생센터	****
2월	특정	지하철 내진보강공사 추진실태	서울교통공사	****
3월	특정	물재생시설 개선사업 및 하수분야 시설공사 특정감사	도시기반시설본부, 자치구(4개구)	****
	특정	복지분야 기능보강 사업 안전관리실태	복지정책실(장애인복지정책과, 자활지원과)	****
5월	특정	건설기자재 및 건설현장 안전감사	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	****
	특정	상반기 건설공사장 하도급 관리 실태	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	****
6월	특정	상수도 시설물 유지관리 실태	상수도사업본부, 강동·강남·남부수도사업소, 암사아리수정수센터	****
	특정	자원회수시설 안전관리 실태	자원순환과, 마포·양천 자원회수시설	****
	특정	투자출연기관 일상감사 및 계약심사 운영실태	서울교통공사, 서울에너지공사	***
8월	특정	민자투자사업 등 대형 건설공사장 안전관리실태	도시기반시설본부	****	6월→8월
9월	특정	제100회 전국체육대회 안전관리실태	전국체전기획과	****	10월→9월
	특정	서울에너지공사 집단 에너지시설 안전관리실태	마곡열공급시설, 목동열병합시설, 노원열병합시설	**** ******
	특정	추석 명절대비 건설공사장 하도급 체불예방 점검	하도급부조리신고센터에 민원 접수된 건설공사 현장	****
10월	특정	자동차 전용도로 시설물 안전 및 유지관리 실태	서울시설공단, 성동도로사업소	****	9월→10월
	특정	서울주택도시공사 건설공사 안전 및 시공관리 실태	서울주택도시공사	****
	특정	하반기 건설공사장 하도급 관리 실태	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	****	11월→10월