문서번호		예산처-1872		과장		부장	처장	실장		사장
등록일자		2019.07.10.
										07/10
결재일자		2019.07.10.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		사장-769
	2019. 7. 1. 직제개편에 따른 예산 이체 결과 보고
2019. 7.
기획조정실 예 산 처

	2019.7.1. 직제개편에 따른
예산 이체 결과 보고

1. 관련근거 : 정관 및 직제규정 개정 시행 (’19.06.19.)

2. 이체기준 : 예산총액 변동없이 개정된 직제규정에 맞게 이체

□ 직제규정 개정 내용

구 분	현 행	개 편	증 감
본 사	∙사장, 감사 ∙5본부, 7실, 1단, 1원, 44처, 54팀	∙사장, 감사 ∙6본부, 9실, 45처, 72팀	증 : +1본부, +2실, +1처, +18팀 감 : △1원, △1단
현 업	∙1부문, 1원, 4단, ∙56센터, 43사업소, 52팀, 8안전관리관	∙1부문 2원, 6단 ∙57센터, 42사업소, 59팀, 8안전관리관	증 : +1원, +2단, +1센터, +7팀 감 : △1사업소

□ 직제개편 주요내용

본부(1) 신설

사업분야 책임경영 추진

- 전략사업 책임본부 도입으로 조직 성장동력 확보 ※ 전략사업실 폐지

부서 신설

시 정책 · 경영환경 변화 대응을 위한 조직역량 강화

- 구매물류실 : 전사적 자원관리 일원화 및 자산관리 효율성 제고를 통한 비용절감

- 자산관리처 : 구매물류실 신설에 따른 자산 및 자재관리 전문성 확보

※ 통합창고 운영 효율성 강화 : 구매물류센터(현업) 신설

- 데이터관리처 : 전사적 데이터 분석과 표준화를 통한 데이터 품질관리 강화

- 문화사업처 : 광고혁신 및 테마역사 등 문화예술철도사업 추진동력 확보

- 전략마케팅처 : 영업환경의 선제적·전략적 대응을 통한 수익증대 제고

- 종합관제단(현업) : 종합관제센터 지휘계통 일원화 및 운영 통일성 강화

부서 통합·조정

부서간 유관업무 통합을 통한 조직 효율성 및 시너지 확보

- 정보운영처 : IT개발 및 운영 전담 일원화로 IT시스템 운영효율성 향상

- 서비스운영처 : 고객안전 및 역사지원 통합관리로 서비스운영 경쟁력 확보

- 급여복지센터(현업) : 급여·복지분야 집행기능 재구조화를 통한 실행력 확보

부서 확대

경영환경 적극 대응을 위한 부서기능 확대 개편

- 대외협력처 : 대외협력 확대 구축을 통한 대외 소통 및 대응역량 강화

※ 대외협력팀(기획처) → 대외협력처(기획조정실)

- 정보보안실 : 정보 및 기반시설물 전반의 보안 체계 강화

※ 정보보안단(사장직속) + 비상계획처(안전관리본부) → 정보보안실(안전관리본부)

- 법무실 : 공사 전반의 법률리스크 관리 및 경영진 법무지원 강화

※ 법무처(기획조정실) → 법무실(사장직속)

3. 이체 총괄

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
3,165,057	3,165,057	-

□ 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분		개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
계		3,165,057	3,165,057	증감사항 없음
영 업 수 익		1,995,423	1,995,423	-
	- 운수사업수익	1,653,238	1,653,238	-
	- 부대사업수익	218,768	218,768	-
	- 기타사업수익	123,417	123,417	-
영 업 외 수 익		22,304	22,304	-
	- 이 자 수 익	3,275	3,275	-
	- 잡 이 익 등	19,029	19,029	-
대 여 금 회 수		16,632	16,632	-
이 월 금		0	0
출 자 금		162,807	162,807	-
국고보조금 등		53,418	53,418	-
차 입 금		1,131,002	1,131,002	-

□ 지출예산

(단위 : 백만원)

구 분		개편 전(A)	개편 후(B)	증 감(B-A)
계		3,165,057	3,165,057	증감사항 없음
영 업 비 용		2,089,729	2,089,729	-
	- 인 건 비	1,137,809	1,137,809	-
	- 경 비	951,920	951,920	-
영 업 외 비 용		120	120	-
원 리 금		467,945	467,945	-
	- 원 금	387,024	387,024	-
	- 이 자	80,921	80,921	-
자 본 예 산		596,286	596,286	-
예 비 비		10,977	10,977	-

4. 이체 세부내역

□ 수입예산 부서별 변동내역

(단위 : 백만원)

개편 전(A)		개편 후(B)		증 감 (B-A)	비 고
부서명	예산액	부서명	예산액
계	1,684,530	계	1,684,530	-	예산 총액 변동 없음
총무처	798	총무처	28	△770	• 처 신설 및 편제 조정 - 토지, 건물 임대수입 이관 (총무처 → 자산관리처)
(신 설)	-	자산관리처	770	770
홍보실	23,778	미디어실	113	△23,665	• 처 신설 - 시 출자금 사업 (문화예술 철도 등) 이관 (홍보실 → 문화사업처)
(신 설)	-	문화사업처	23,665	23,665
영업계획처	1,659,894	영업계획처	-	△1,659,894	• 처 신설 및 편제 조정 - 운수사업수입 이관 (영업계획처 → 전략마케팅처)
(신 설)	-	전략마케팅처	1,659,894	1,659,894
고객안전처	-	서비스운영처	60	60	• 처 통합 및 신설 - 편의시설 임대수입, 수유실 만족도조사 관련 시출자금 이관 (역사지원처 → 서비스운영처)
역사지원처	60	(폐 지)	-	△60

□ 지출예산 부서별 변동내역

개편 전(A)		개편 후(B)		증 감 (B-A)	비 고
부서명	예산액	부서명	예산액
계	316,209	계	316,209	0	예산 총액 변동 없음
기획처	177,633	기획처	177,569	△64	• 처 승격 - 대외협력 업무 이관 (기획처 → 대외협력처)
(신 설)	-	대외협력처	64	64
총무처	5,549	총무처	2,906	△2,643	• 처 신설 및 편제 조정 - 자산관리업무 (총무처 → 자산관리처) - 공기구수급관리 계획 수립 등 (자재관리센터 → 자산관리처)
(신 설)	-	자산관리처	2,648	2,648
자재관리센터	39,068	구매물류센터	39,063	△5
IT개발처	116	정보운영처	143	27	• 처 통합 - 정보시스템 개발 및 유지관리 업무 통합 (IT운영처+IT개발처 → 정보운영처) • 처 신설 - 데이터관리처 신설로 운영비 조정
IT운영처	31	(폐 지)	-	△31
(신 설)	-	데이터관리처	4	4
홍보실	8,689	미디어실	670	△8,019	• 처 신설 - 문화사업철도, 선도테마 역사 조성 업무 이관 (홍보실 → 문화사업처)
(신 설)	-	문화사업처	8,019	8,019
영업계획처	31,146	영업계획처	1,881	△29,265	• 처 신설 및 편제 조정 - 운수수입관련 수송심사, 마케팅업무 등 이관 (영업계획처 → 전략마케팅처) • 처 통합 - 역내 질서유지 등 운영지원 업무 등 이관 (고객안전처+역사지원처 → 서비스운영처)
(신 설)	-	전략마케팅처	29,360	29,360
고객안전처	914	서비스운영처	2,854	1,940
역사지원처	2,035	(폐지)	-	△2,035
서비스안전 지원사업소	103	고객안전 지원센터	104	1	• 업무 이관 - 보안관 노사분과 업무 (역사지원처 → 고객안전지원센터)
건축처	34	건축처	33	△1	• 업무 이관 - 디자인 심의 등 (건축처 → 서비스운영처)
승무계획처	3,736	승무계획처	3,854	118	• 업무 이관 - 산업안전관련 업무(작업환경 측정, 음주측정기 검교정 등) (승무시스템처 → 승무계획처) - 승무원 간이화장실 관리용역 등 (승무운영처 → 승무계획처)
승무시스템처	173	승무시스템처	101	△72
승무운영처	46,982	승무운영처	46,936	△46

(단위 : 백만원)

5. 기타 사항

□ 부문예산관리자 : 163개소 소속장(본사+1, 현업+2)

○ 본사 : 47개소 → 48개소(3실, 45처)

○ 현업 : 113개소 → 115개소(2원, 9관, 4단, 43소, 57센터)

□ 이체 예산서 발간 생략 → ERP시스템 조회로 대체

붙임 : 직제개편에 따른 예산 세부 현황 1부.  끝.