<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등)

문서번호	행정운영과-9608
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	행정운영과장	경영관리부장
	김봉수	박희복	代박진용

계 약 건 명			직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금178,950원(금일십칠만팔천구백오십원)
계약체결년월일			2019년 07월 29일
납 품 기 한			2019년 07월 31일
납 품 년 월 일			2019년 07월 30일
검사(수)년월일			2019년 07월 30일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 07월 31일															김경수
															07/31 代서미희
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	최기남		최기남		분임물품 출 납 원
															박희복
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	장태옥		장태옥

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

비고

(금액)

오뚜기 누릉지

봉

6,300

7

6,300

7

4,4100

칠갑평양식물냉면

봉

4,950

2

4,950

2

9,900

송학녹차잎냉면

통

5,200

2

5,200

2

10,400

해인동치미육수

통

500

20

500

20

10,000

아오리사과

박스

6,000

1

6,000

1

6,000

참외

박스

4,800

1

4,800

1

4,800

천도복숭아

통

5,000

2

5,000

2

10,000

초코파이1200

통

9,850

1

9,850

1

9,850

담터생감차

통

4,600

1

4,600

1

4,600

담터대추차

통

4,600

1

4,600

1

4,600

남양17차

개

1,800

5

1,800

5

9,000

초정탄산수

통

2,000

3

2,000

3

6,000

아침햇살

통

3,400

2

3,400

2

6,800

2%복숭아

통

2,150

5

2,150

5

10,750

광동옥수수수염

통

2,200

5

2,200

5

11,000

파워에이드+토레

개

3,750

5

3,750

5

18,750

빈츠4800

개

2,400

1

2,400

1

2,400

계

부가세포함

178,950

직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진

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< 청소 근로자 휴게실 >	< 시설, 경비, 청경 근로자 휴게실 >
< 오뚜기누룽지 외 16개 품목 >

	재무회계과장