공공요금 납부내역서

<별지 제44호 서식>

결재	주무관	주무관		관리과장					문서번호 :			관리과-8613
	장혜란	조연상		07/23 김광석
									수 신 자 :			내 부 결 재
									연락처(☎):			2211-2516			FAX) 2211-2529
예산과목	사업명		관		항			세항			편성목			통계목
	기본경비		사업비용		영업비용			처리장비			일반운영비			사무관리비
연 번	수 용 시 설 명					*****				납 부 액			납 기 일			비 고
제목	2019년 7월 통신요금 납부 (엘리베이터 관제)					***********				3,460			2019.07.31
	********************** **************
													품의번호
													5456
합 계										3,460
※ 지출결의서와 이 내역서에 고지서 첨부납부(별도의품의 생략가능)