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제목	2019년 1/4분기 운현궁 민간위탁사업비 정산 승인 검토

1. 운현궁 2019-006(2019.4.20)호와 관련입니다.

2. 2019년 1/4분기 운현궁 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 검토한 결과 적정하게 집행한 것으로 검토되어 다음과 같이 정산 승인을 하고자 합니다.

가. 위탁사업비 정산 승인내역

(단위:원)

구 분	수 입			지 출			정산잔액 ⓖ=ⓓ-ⓕ
	전분기 이월액 ⓐ	위탁금 지금액 ⓑ	계 ⓒ=ⓐ+ⓑ	정산요청액 ⓓ	불인정액 ⓔ	정산승인액 ⓕ=ⓓ-ⓔ
계	-	145,478,000	145,482,629	131,891,337	0	131,891,337	13,591,292
인건비	-	88,903,490	88,903,490	80,493,644		80,493,644	8,409,846
운영비	-	24,313,260	24,313,260	20,868,670		20,868,670	3,444,590
행사비	-	11,550,000	11,550,000	11,550,000		11,550,000	0
일반관리비	-	7,486,005	7,486,005	7,486,005		7,486,005	0
부가가치세	-	13,225,275	13,225,275	11,493,018		11,493,018	1,732,257
예금이자	-		4,599				4,599

나. 수익사업비 정산 승인내역

(단위:원)

구 분	수 입			지 출			정산잔액 ⓖ=ⓓ-ⓕ
	전분기 이월액 ⓐ	위탁금 지금액 ⓑ	계 ⓒ=ⓐ+ⓑ	정산요청액 ⓓ	불인정액 ⓔ	정산승인액 ⓕ=ⓓ-ⓔ
계	-	12,130,844	12,130,844	17,804,645		17,804,645	△5,673,801
전통문화교실	-	4,395,090	4,395,090	987,340		987,340	3,407,750
전통혼례	-	4,727,080	4,727,080	1,120,225		1,120,225	3,606,855
예절교실	-	2,852,676	2,852,676	2,540,510		2,540,510	312,166
관리비 및 잡비	-	80,600	80,600	82,600		82,600	△2,000
행사비 및 체험비	-	74,710	74,710	13,073,970		13,073,970	△12,999,260
예금이자	-	688	688				688

다. 정산내역 검토 후 통보사항

○ 사업계획 변경시 우리시의 사전 승인을 받은후 시행

○ 위탁사업비와 수익사업비 회계구분 철저

○ 위탁사업 및 수익사업 실적보고서(정산서) 매분기 익월 15일이내 제출

붙임 1. 2019년 1분기 운현궁 정산보고 공문 1부.

2. 2019년 1분기 실적보고서 1부.

3. 2019년 1분기 정산총괄내역서 1부.  끝

주무관	황향선		역사문화재과장	07/05 정영준
협조자
시행	역사문화재과-12468	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층	/
전화	02)2133-2613	/전송	02)768-8873	/	shh003@seoul.go.kr	/	부분공개(5)