<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(체력단련실 소모성 물품)

문서번호	행정운영과-7210
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	행정운영과장	경영관리부장
	이인호	박희복	이상국

계 약 건 명			체력단련실 소모성 물품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금880,000원(금팔십팔만원)
계약체결년월일			2019년 6월 03일
납 품 기 한			2019년 6월 14일
납 품 년 월 일			2019년 6월 10일
검사(수)년월일			2019년 6월 10일
검사(수) 장 소			직원체력단련실 6층
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 6월 10일															이구연
															06/11 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	장태옥		장태옥		분임물품 출 납 원
															박희복
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	박애숙		박애숙

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

비  고

(금액)

타올(백색)

40㎝*80㎝
(180g 900원 포함)

장

2,700

100

100

270,000

타올 인쇄비

(100장1만원)

장

10,000

100

100

10,000

화장품 스킨(프라임_남)

350㎖

개

5,500

10

10

55,000

화장품 로션(프라임_남)

350㎖

개

5,500

10

10

55,000

샴푸(케라시스)

4000㎖

(펌프추가 1개당660원)

개

13,800

8

8

110,400

린스(케라시스)

4000㎖

(펌프추가 1개당660원)

개

13,800

4

4

55,200

비누(블루칩)

100g

개

690

120

120

82,800

화장품 바디로션

(아비노 데일리)

354㎖

개

14,500

20

20

290,000

계

928,400

결재금액

( 배송비 +6,000, 할인 –54,400 ) 부가세포함

880,000

체력단련실 소모성 물품 구매_검수사진

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< 타올100장 외 6개품목 >

	재무회계과장