문서번호	전략기획실-3223
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	전략기획실장	관리부장	서울대공원장
임문자	이정연	심상원	05/28 송천헌
협 조
	총무과장		유연호
	운영과장		김명준
	시설과장		오임석
	조경과장		강인호
	동물기획과장		김보숙
	동물복지1과장		김영섭
	동물복지2과장		송부용
	종보전연구실장		여용구

2019년도 특정감사 수감계획

2019. 5.

서울대공원

(전략기획실)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년도 특정감사 수감계획

2016~2019년 현재까지 우리 공원 시설 운영 및 관리실태에 대한  특정감사 수감준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울특별시 감사위원회 2019년 감사계획 및 「서울특별시 행정감사 규칙」 제2조

○ 도시공원 시설 운영 및 관리실태 특정감사 실시(감사담당관-8869, 2019.5.17.)

Ⅱ		수감개요

○  감사주체 : 서울시 감사담당관

○  수감기간 : 2019.6.10.(월)~6.25.(화)

- 예비감사 : 6.10~11(2일) / 본감사 : 6.12~6.25(14일)

○  수감장소 : 상상모둠실(관리부2층)

○  감사인원 : 감사2팀장 등 7명

○ 수감범위 : 2016.1.1. 이후 현재까지 업무전반

Ⅲ		대응방향

○ 서울대공원 업무 전반에 관한 분야별 수감준비 철저

○ 수감기간중 업무담당자 호출시 총괄주무관 동반 출석

○ 쟁점사항 등 자료요구 배경 파악 및 분석

○ 일일 수감내용 및 주요사항 발생 시 전략기획실 즉시 통보

Ⅳ		수감일정

수감계획 수립 및 통보			5.27(월)
2. 요구자료 작성 제출
	부서별 요구자료 작성제출 자료 수합 및 제출		- 5.28(화)한 5.30(목)한
3. 수감반 편성 운영			- D-3 ~ 감사종료시
4. 감사장 및 휴게실 등 설치			D-3 ~ 감사종료시
5. 수감			6.10~6.25
	예비감사 본감사 ※ 부서별 일일 수감결과 보고		6.10~11(2일간) 6.12~25(14일간) ※ 당일 작성 제출
6. 사후조치
	서면답변자료 제출 지적사항 및 조치결과 제출		감사일정 종료전까지 다음날 오전까지

Ⅴ		수감계획

○ 요구자료 제출

- 작성기간 : 2016.1.1.~현재(연도별 구분 작성)

※ 작성기간이 별도 명시된 건은 별도

- 모든자료는 엑셀서식으로 작성(요구목록 연번 표시) 원칙

※ 내용이 간단한 사항은 한글파일 작성가능, 해당사항이 없을 경우 “해당없음” 표시

※ 별도 서식으로 관리하고 있거나 시스템에서 추출 가능한 자료는 엑셀로 추출하여 파일로 편집없이 제출 가능

- 자료작성 후 하단에 작성일자, 작성자, 확인자(과장) 직·성명, 서명 날인

- 제출기한 엄수 : 2019.5.28.(화)

○ 일일 수감현황 제출 : 전 부서

○ 수감기간중 추가 요구자료 제출시 사전보고(관리부장) 및 제출

※ 전략기획실에 요구자료 사본 제출

Ⅵ		업무분장

			수감총괄
			전략기획실장(7005)
*********			*********				*********
○ 감사수감 총괄 ○ 수감계획 수립 ○ 감사자료 수합 ○ 기타자료 준비			○ 감사자료 수합 ○ 기타자료 준비 ○ 회의장 및 휴게실 세팅				○ 감사자료 수합 ○ 일일수감결과 수합 ○ 감사장 지원 - 명패, 다과 - 안내문

Ⅶ		행정사항

○ 감사장 준비 : 전략기획실

○ 감사 관련 자료제출 등 업무협조 : 각부서

○ 행정장비 지원(컴퓨터, 전화기, 복사기, 팩스 등) : 총무과

붙임 1

감사반 편성 현황

□ 감사반 편성 및 사무분장

감 사 반			감사 분야	비 고
소 속	직 급	성 명
감사2팀	****	***	감사업무 총괄	반 장
	****	***	공원시설 운영·관리 남산공원, 낙산공원	주 무
	****	***	동물원시설 운영·관리 북서울꿈의숲
	****	***	공원조성 및 시설 유지보수 남산공원, 간데메공원
	****	***	공원시설 운영·관리 용산가족공원, 중랑캠핑숲
	****	***	동물원시설 운영·관리 서울창포원, 경춘선숲길
공익감사단			공원시설운영 관련 전문가(예정)

붙임 2

감사장 좌석배치도

□ 좌석배치도(상상모둠실-관리부 2층)

		감사반장
***				***
***				***
***				*******

출입문

※ 컴퓨터(좌석별)․전화기, 복사기․프린터준비, 좌석배치는 현장상황에 따라 변경가능

붙임 1

감사요구자료 목록 및 서식

【 자료작성 방법 등】

○ 요구자료 작성 기간은 2016.1.~자료제출일까지 이며, 연도별 구분 작성

- 작성 기간이 별도 명시된 것 이외에는 이 기간으로 작성

○ 모든 자료는 엑셀 서식으로 작성․제출, 자료제출 시 반드시 요구목록 연번 표시

- 내용이 간단한 사항은 한글 파일 작성 가능, 해당사항없을 경우 “해당없음” 표시

○ 요구자료 내역 중 별도 서식으로 관리하고 있거나, 시스템에서 추출 가능한 자료는 엑셀로 추출하여 파일로 편집 없이 그대로 제출 가능

○ 자료작성 후 하단 또는 상단에 작성일자, 작성자, 확인자(과장) 직․성명, 서명 날인

○ 제출기한 : 2019. 5. 30.(목) ⇒ 기일 엄수

※ 감사요구자료 관련 증빙자료는 감사전까지 연번 부여 후 감사장에 비치

○ 날짜 표시: YYYY.MM.DD 형식 작성(예 : 2019.05.17)

○ 기간 날짜표시: YYYY.MM.DD~YYYY.MM.DD 형식 작성 (예 : 2015.01.01.~2018.12.31.)

※ 단. 엑셀서식 날짜표시는 YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD형식 작성

요구자료 목록

연번	요 구 자 료	주관부서
1	○ 공원녹지․동물원 관련 규정집(법령․조례․운영규정 등, 표지에 목록 표시)	전략기획실 (해당부서)
2	○ 추진사업 목록(별첨2. 서식 참조) - 사업목록별 방침서 및 결과보고서 첨부 (배포문서로 저장 후 제출)	각부서
3	○ 시설현황 목록(공원, 사무실, 주차장, 휴게소, 매점 등) (별첨3. 서식 참조) - 시설별 관리카드 첨부 (필요시 전경사진 포함)	각부서
4	○ 연도별 재물조사 실시 결과 및 재물대장(연도별 연말기준)	총무과
5	○ 예산서 및 결산서 (2016년~2019년) ※ ‘18년도 결산서는 의회제출안	전략기획실
6	○ 사업수행 관련 발생 수입 현황 (별첨6 양식 참조)	각부서
7	○ 보유 통장(계좌) 목록(해지통장 포함) 및 계좌별 거래내역(2016년~현재) - 거래내역은 은행에서 발급한 자료(엑셀로 변환하여 제출)	각부서
8	○ 법인카드 보유 목록(카드번호, 주사용자 기재) 및 거래내역(은행발급용) - 법인카드는 기관 명의로 된 모든 카드에 대해 제출 - 거래내역은 카드번호, 사용일시, 요일, 가맹점명, 가맹점주소, 가맹점연락처, 업종은 반드시 포함하여 엑셀자료로 제출	총무과 (각부서)
9	○ 공사, 용역, 물품구매 계약현황 (별첨9 양식 참조)	총무과
10	○ 시의회 행정감사 자료 (2016년~현재) - 시의원 자료 요구 목록 및 제출자료 (연도별, 시의원별 제출) - 행정감사 지적 및 건의사항 (별첨10 양식 참조)	전략기획실
11	○ 시장님 지시사항 목록 및 처리결과	전략기획실
12	○ 서울시 및 감사원 등 외부감사결과 지적사항 집행 현황 (별첨12 양식 참조)	각부서
13	○ 민원접수 및 조치사항(담당부서, 접수일, 처리기한, 처리일, 처리내용 포함)	전략기획실 각부서
14	○ 행정․민사․형사 소송대장	각부서
15	○ 해당기관 관련 언론보도사항 (목록 및 기사내용)	전략기획실
16	○ 기관 전체 직원(정규직원, 기타인력 포함) 사무분장 현황(별첨16. 양식 참조) - 부서별 업무분장표는 감사장에 별도 제출(최종결재기준)	총무
17	○ 각종 시설관련 지도․점검․단속 관련 적출 및 조치사항	해당부서
18	○ 시설물 안전진단․정밀점검 실시 현황(2016년~현재)	해당부서
19	○ 공무직 전환 현황	총무과
20	○ 기간제근로자 및 사회복무요원 등 기타인력 채용현황 (2016년~현재)	각부서
21	○ 각 부서별 문서생산 목록(문서번호, 생산일. 제목, 담당자 등 포함)	각부서
22	○ 세출예산 집행현황(e-호조시스템 자료 활용하여 부서별, 연도별 구분표시)	전략기획실

붙임 5

수감결과 일일보고

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○ 부 서 명 :

○ 수감내용 :

○ 감사관 성명 :                               2019.  6.   .

○ 수감내용
○ 지적사항
○ 제출자료