문서번호	전국체전기획과-5118
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	체전기획팀장	전국체전기획과장	관광체육국장
김미연	이승헌	하영태	05/16 주용태

2019년 전국체전기획과

추경예산 편성․운영계획

2019. 5.

관광체육국

(전국체전기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 전국체전기획과

추경예산 편성․운영계획

제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인체전의 성공적인 개최를 위해 본예산에 미편성된 예산 및 관련기관에서 추가 요청한 예산을 확보하여 성공적인 대회를 준비하고자 함.

□ 추경배경

❍ 전국체전기획과는 2018. 1월 개설된 신생과로, 2019. 1월 현재의 6개 팀의 구성인력을 갖추게 되기 전 19년 본예산 편성이 진행되어 각 팀별 사업계획에 따른 예산 수요조사가 명확히 이루어지지 못하였음. 이에 본예산 편성 시 누락된 사업예산의 추가 요청이 불가피함.

❍ 타 부서 및 타 기관의 예산 추가 요청, 시장 지시사항 반영, 시민위원회 운영 과정에서 사업 발굴 및 예산수요 발생 등으로 예산이 추가적으로 요청되는 상황임.

□ 추경개요

구 분	본 예산	추경예산	최종예산
계	49,951,097	4,273,667	54,224,764

❍ 추경 예산액                                            (단위:천원)

❍ 추경 사업 : 7개 사업

- 제100회 전국체전 대비 시설개보수 : 250,000천원

- 제100회 전국체전·제39회 전국장애인체전 소방·구급·안전 지원 : 62,500천원

- 제100회 전국체전 개·폐회식 행사 운영 : 1,500,000천원

- 제100회 전국체전 경기운영부 지원 : 1,906,354천원

- 제100회 전국체전 운영 지원 : 273,485천원

- 제100회 전국체전·제39회 전국장애인체전 홍보 및 문화행사 : 50,000천원

- 제39회 전국장애인체전 경기운영부 지원 : 231,328천원

□ 추경주요내역

❍ 경기장 개보수․시설정비․임차료, 시도 상황실 임차료 반영

❍ 개폐회식 비용 추가 및 중계스크린 설치비용 반영

❍ 심판, 경기진행요원 등 숙비비용 현실화

❍ 경찰 병력지원 비용 및 감염병 예방 활동비 반영 등

□ 추경 세부내역

(단위:천원)

연번	세부사업명	추경액	세부내역
총 계		4,273,667
1	제100회 전국체전 대비 시설개보수	250,000	ㅇ마들스타디움 관람석 보수
2	제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 소방·구급·안전 지원	62,500	ㅇ경기관련 공동이용시설 방역소독(40,000) - 수송버스, 폴리클리닉(의무실) 등 ㅇ감염병 예방포스터 등 홍보물 제작(2,500) ㅇ손소독제 등 감염병 예방물품 구입(20,000)
3	제100회 전국체전 개·폐회식 행사 운영	1,500,000	ㅇ전국체전 개·폐회식 출연료, 시스템(조명, 음향, 영상, 무대)
4	제100회 전국체전 경기운영부 지원	1,906,354	ㅇ중앙·시심판, 경기운영요원 숙박비(292,800) ㅇ종목별 경기장 시설 정비(1,113,554) - 승마, 복싱, 카누, 조정, 스쿼시 등 8종목 ㅇ경기장 임차 및 사용료(500,000) - 47종목 65개 경기장
5	제100회 전국체전 운영 지원	273,485	ㅇ서울시경찰청 업무 협조 요청(48,485) - 경력지원에 따른 간식비 ㅇ16개 시·도체육회 상황실 임차(200,000) ㅇ전국체전·장애인체전 경기장 청소(25,000)
6	제100회 전국체전· 제39회 전국장애인체전 홍보 및 문화행사	50,000	ㅇ전국체전 개막식 중계 스크린 설치
7	제39회 전국장애인체전 경기운영부 지원	231,328	ㅇ심판, 경기진행요원, 행사준비임원 등 숙박비 증액(131,328) ㅇ경기장 임차 및 사용료(드림파크CC)(100,000)

붙임  2019년 전국체전기획과 추경예산 사업별 세부 산출내역 1부.  끝.