등록번호

동정부과-8310

주무관

동행정지원팀장

동정부과장

시민친화국장

등록일자

2019.5.3.

박문효

김양심

김남희

전결 05/03

송인상

결재일자

2019.5.3.

공개구분

대시민공개

협조

동정부추진팀장

전학배

마을역량강화팀장

김유정

생활체육팀장

윤여선

2019년 제1회 동정부과 추경예산 편성계획

시민친화국

동 정 부 과

2019년 제1회 동정부과 추경예산 편성계획

주민의 편의를 증진하기 위하여 명동 주민센터 리모델링 공사, 공공 체육시설 보수 등에 소요되는 예산을 편성하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1		관 련 근 거

지방자치법 제130조(추가경정예산)

지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성)

2019년 제1회 추가경정 사업예산 수정(안) 편성계획【기획조정과-3494(2019.4.12.)】

2		추경예산 편성(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	요구액	기정액	증감	편성사유
계	12,337,613	11,203,920	1,133,693
명동주민센터 리모델링 공사 · 주민 중심의 청사 층별 기능 재배치	786,000	-	786,000	사업계획변경에 따른 추가비용 발생
소공동 공공복합청사 타당성 조사 용역 · 시 투자심사 시행전 사전 절차	11,000	-	11,000	사업계획변경에 따른 타당성 조사 용역
마을아카데미 운영 · 홍보물 제작 4,000 · 교육비 10,000	38,900	24,900	14,000	상반기 주민자치학교 이수자 대상 심화교육 실시
여자레슬링팀운영(보조) · 인건비(8명) 403,200 · 훈련비, 대회참가비 121,800 · 숙소운영비 등 33,000	558,000 시 288,000 구 270,000	427,000 시 157,000 구 270,000	131,000 시 131,000	국·시비 보조금 확정

사 업 명	요구액	기정액	증감	편성사유
스포츠강좌이용권사업(보조) · 저소득층 유·청소년 스포츠활동 지원 (월 최대 8만원, 40명 내외)	36,100 국 25,270 시 5,415 구 5,415	45,131 국 31,592 시 6,770 구 6,769	△9,031 국 △6,322 시 △1,355 구 △1,354	국·시비 보조금 확정
공단본부위탁 대행사업비 · 2019고객서비스수준 통합모니터링 조사 및 CS전문교육비,매뉴얼 제작 13,400 · 기록물관리전담인력 인건비 12,459 · 임직원 공무 국외출장비 3,750	10,548,504	10,518,895	29,609	공단 고객서비스 수준 진단을 위한 CS 비용 및 공단 기록물체계적 관리
체육시설 자산취득 · 손기정문화체육센터 창호 교체 38,280 · 남산타운문화체육센터 샤워실 개보수 25,950 · 체육센터(회현,남산) 자동문 설치 24,886 · 공단 관용차량(전기차)구매 13,435	178,465	75,914	102,551	체육센터 노후시설보수 및 사회적약자 배려를 위한 자동문 설치
2019 전국(장애인)체전 지원 · 버스임차료 10,000 · 운영위원회 및 시민서포터즈 운영 4,800	14,800	-	14,800	2019 전국체전 성공적 개최를 위한 행사지원
남산건강걷기 추진 · 행사운영비 8,000 · 자원봉사자 등 식비 2,000	10,000	-	10,000	하반기 남산 건강걷기 추진
기본경비 · 사무관리비 7,740 · 국내여비 13,440 · 부서운영업무추진비 600	133,860	112,080	21,780	현원(20→24) 및 정원(20→21)증가에 따른 기본경비 부족분
국고보조사업 집행잔액 및 이자반납	6,113	-	6,113
시비보조사업 집행잔액 및 이자반납	15,871	-	15,871

3		행 정 사 항

2019년 제1회 추경예산반영 요구 : 기획조정과

붙임 1. 세입·세출 요구서  각 1부.

2. 세부사업설명서  1부.