<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등)

문서번호	행정운영과-5305
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	행정운영과장	경영관리부장
	이인호	代구경모	이상국

계 약 건 명			직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			금189,500원(금일십팔만구천오백원)
계약체결년월일			2019년 04월 26일
납 품 기 한			2019년 04월 30일
납 품 년 월 일			2019년 04월 26일
검사(수)년월일			2019년 04월 26일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 청소근로자 휴게실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 04월 26일															이구연
															04/30 김분숙
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	장태옥		장태옥		분임물품 출 납 원
															代구경모
	검수자	경영관리부		국	행정운영		과	직급	주무관	성명	박애숙		박애숙

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

비고

(금액)

오뚜기 누릉지

봉

6,300

15

15

94,500

옛날국수

봉

4,500

1

1

4,500

베지밀B

박스

19,500

1

1

19,500

하늘보리

통

1,200

3

3

3,600

가야음료

통

1,200

5

5

6,000

피스타치오

통

4,000

3

3

12,000

캐쉬너트

통

4,000

2

2

8,000

카누마일드커피

박스

2,700

10

10

27,000

하늘보리

통

1,200

12

12

14,400

계

부가세포함

189,500

직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

< 청소 근로자 휴게실 >	< 시설, 경비, 청경 근로자 휴게실 >
< 오뚜기누룽지 외 8개 품목 >

	재무회계과장