문서번호	시민봉사담당관-8940
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		민원기획팀장	시민봉사담당관
강연태		박성규	04/10 정경숙
협조

2018년 120다산콜재단

자치구 운영분담금 정산 보고

2019. 4

시민소통기획관

(시민봉사담당관)

2018년 120다산콜재단

자치구 운영분담금 정산 보고

120다산콜재단 운영과 관련하여 2018년 자치구 운영분담금 정산결과 및 향후 조치계획을 보고드림

□ 운영분담금 개요

○ 분담근거: 시와 자치구 간 통합콜센터 구축․운영에 관한 협약(’08.12.31.)

- 통합 콜센터 운영에 따른 시스템 구축비 및 청사운영비는 서울시 부담

- 인건비, 시스템 유지보수비, 전화요금은 시·자치구 공동 부담(공동부담액)

○ 공동부담액 분담비율

- 시-자치구 분담비율 : 시 60%, 자치구 40%

- 자치구 간 분담비율 : 균등 55%, 콜량 35%, 인구수 10%

○ 운영분담금 구성 : 당해연도 기본분담금* – 전전년도 정산금**

기본분담금(*)	·예산서에 따라 산출된 분담금 ·공동부담액(예산서 기준) X 40%
정산금(**)	·예산서에 따라 산출된 기본분담금과 실집행금액에 따라 산출된 분담금 간의 차액 ·공동부담액(예산서 기준) X 40% - 공동부담액(실집행금액 기준) X 40%

□ 2018년 시‧구 공동 운영분담금 정산내역 및 조치계획

○ 정산방식 : (기본분담금예산–실집행금액)×자치구별 분담금 비중

- 정산자료 : 2018년 120다산콜재단 예산 집행정산 결과 및 시비집행내역

○ ’18년 정산금액 : 222,689천원(기본분담금 — 실집행금액)

- 기본분담금 7,632,282천원 – 집행금액 7,410,013천원 = 222,689천원

○ 향후조치 : 시구운영협의회 안건 상정 의결 후 2020년 분담금 산정시 반영

- ‘19년 상반기 시구 운영협의회 안건 상정 의결 : ’19. 4. 11(목)

- ‘18년 정산금을 차감하여 2020년 최종분담금 산정

붙임 : 2018년 운영분담금 정산내역 각 1부(엑셀 포함).  끝.

붙임 1

2018년 운영분담금 정산내역

(단위:천원)

목(세목)	산출내역	예산액	집행액
출연금	인건비(①)	14,072,289	13,467,017
	○ 인건비(기본급여, 제수당 등)
	자산 및 물품취득비(②)	50,000	152,489
	○ 기본자산 및 물품취득비
	경 비(③)	3,595,307	3,891,795
	○ 복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등
	예비비(④)	303,993	0
	○ 예비비
공공운영비	소계(⑤)	1,059,117	1,013,732
	○ 정보시스템 유지보수, 서비스이용료 등
합계(①~⑤)		19,080,706	18,525,033
⇓
기본분담금(공동부담액 X 40%)		7,632,282	7,410,013
정산금(기본분담금 차액)		222,689

붙임 2

2018년 자치구별 운영분담금 정산서

(단위:천원)

자치구	균등부담 ⓐ	인입콜량	콜량부담 ⓑ	인구수	인구부담 ⓒ	합계 (ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ)	2016년 정산금 ⓕ	2018년 분담금 ⓔ=ⓓ-ⓕ	‘18년 정산액
합 계	4,042,213	1,269,533	2,572,317	9,740,836	734,948	7,349,478	691,022	6,658,456	222,689
종로	161,689	40,909	82,889	149,222	11,259	255,837	23,922	231,915	7,756
중	161,689	33,484	67,845	119,576	9,022	238,556	22,467	216,089	7,227
용산	161,689	35,116	71,152	218,692	16,500	249,341	23,847	225,493	7,542
성동	161,689	43,061	87,250	298,822	22,546	271,485	24,621	246,864	8,256
광진	161,689	38,640	78,292	351,910	26,552	266,532	25,455	241,077	8,063
동대문	161,689	29,830	60,441	345,863	26,095	248,225	25,604	222,622	7,444
중랑	161,689	46,578	94,376	404,746	30,538	286,603	26,679	259,923	8,693
성북	161,689	50,740	102,809	439,891	33,190	297,687	27,001	270,686	9,053
강북	161,689	37,737	76,462	320,381	24,173	262,324	24,030	238,293	7,970
도봉	161,689	34,452	69,806	341,516	25,767	257,262	24,477	232,786	7,785
노원	161,689	55,787	113,035	555,612	41,921	316,645	28,178	288,467	9,648
은평	161,689	51,982	105,325	479,642	36,189	303,203	27,251	275,952	9,229
서대문	161,689	41,706	84,504	308,013	23,240	269,433	26,150	243,283	8,136
마포	161,689	51,529	104,408	369,718	27,895	293,991	29,021	264,970	8,862
양천	161,689	49,048	99,381	468,524	35,350	296,419	27,338	269,081	8,999
강서	161,689	72,303	146,500	593,859	44,807	352,995	31,872	321,123	10,740
구로	161,689	51,169	103,678	410,044	30,938	296,305	27,511	268,794	8,990
금천	161,689	40,497	82,055	232,003	17,505	261,248	23,872	237,376	7,939
영등포	161,689	57,536	116,579	361,497	27,275	305,542	28,275	277,268	9,273
동작	161,689	44,411	89,985	393,554	29,694	281,367	25,973	255,395	8,542
관악	161,689	58,911	119,365	498,115	37,583	318,636	29,701	288,935	9,663
서초	161,689	79,205	160,485	435,104	32,829	355,002	33,195	321,807	10,763
강남	161,689	103,624	209,962	551,085	41,579	413,230	40,418	372,812	12,469
송파	161,689	76,981	155,978	652,384	49,222	366,889	36,049	330,840	11,065
강동	161,689	44,297	89,754	441,063	33,278	284,721	28,116	256,605	8,582