문서번호		자재관리센터-1229		과장		부장	팀장	센터장		실장
등록일자		2019.03.14.
										03/14
결재일자		2019.03.14.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	2018년도 저장품 수급관리실적 보고
2019. 3.
자재관리센터

2018년도 저장품 수급관리실적 보고

2018년도 저장품 수급관리계획 대비 취득 및 사용실적 분석으로 수급계획의 적정여부를 검토하고, 분석결과를 2019년도 수급관리에 반영하여 물품 적기공급 및 적정재고 관리로 경영개선에 기여하고자 함.

1	관련근거

가. 물품관리규정 제26조「물품수급관리계획 수립」, 제29조「물품수급관리실적보고서 작성」

나. 자재관리센터–963(2018.2.8.)「2018년도 저장품 수급관리계획 확정 통보」

다. 자재관리센터-686(2019.2.8.)「2018년도 저장품 수급실적 증감원인 제출요청」

2	개 요

가. 분석대상 : 저장품(공사용 자재 포함)

나. 해당부서 : 저장품 수급 부서

다. 분석기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.

3	실적 현황

가. 총괄

(단위: 백만원)

구분	취득 실적			사용 실적
	계획	실적	비율(%)	계획	실적	비율(%)
계	53,965	45,678	84.6	55,609	61,247	110.1
유지 보수용	42,547	36,488	85.8	41,564	45,938	110.5
공사용	11,418	9,190	80.5	14,045	15,309	108.9

나. 분야별 취득 및 사용 현황

(단위: 백만원)

구분		취득 실적			사용 실적
		계획	실적	비율(%)	계획	실적	비율(%)
계		53,965	45,678	84.6	55,609	61,247	110.1
차량	유지보수용	29,303	28,603	97.6	29,773	31,024	104.2
	공사용	-	-	-	-	-	-
	소계	29,303	28,603	97.6	29,773	31,024	104.2
기술	유지보수용	13,244	7,885	59.5	11,791	14,914	126.5
	공사용	11,418	9,190	80.5	14,045	15,309	108.9
	소계	24,662	17,075	69.2	25,836	30,223	117.0

4	취득실적 분석

가. 차량분야 계획 대비 97.6% 취득

○ 전동차 중정비, 경정비 검사주기에 맞춰 취득계획을 수립하고, 차륜교환검사 및 노후전동차 평가에 따른 주요장치 성능안정을 위한 부품 교체계획에 따라 다이아프램, 차륜, 대차프레임, 제어장치세트 등 전동차 주요 부품 적기 취득

나. 기술분야 계획 대비 69.2% 취득

○ 전기 : 유지보수 계획 변경에 따른 취득실적 감소

- 변전설비 및 역사설비 유지보수계획 변경에 따른 니켈카드뮴축전지, LED등기구 등 교체개소 감소로 552백만원 예산 조정

- 구매요청 지연 및 물품 적정재고 보유로 인한 미발주로 취득품목 감소

○ 기계 : 소방, 위생급․배수, 냉난방 등 유지보수 업무 자회사 위탁 계약으로 취득실적 감소

- 자회사 위탁업무 계약 체결로 357백만원 예산 조정

○ 신호 : 계약업체 납기 지연으로 ATO용 PCB 등 54종 379백만원 물품입고 ’19년 상반기로 지연

○ 정보통신 : 2호선 신규전동차 열차무선시스템 개량, 종합화상시스템 유지보수 용역 시행으로 인한 취득실적 감소

○ 전자 : 역사 전산네트워크 랜스위치 특정품목 단종 및 AGM용 플랩 발주지연으로 물품 취득시기 ’19년으로 변경

○ 궤도 : 사업 축소 및 계약 유찰에 따른 발주지연으로 취득실적 감소

- ’18년 9월 발주한 탄성분기기 576백만원 및 프리캐스터판넬 127백만원     ’19년 상반기 입고예정

- 비상자재 구매수량 축소로 250백만원 예산 조정

- 공사 실시 설계시 현장여건 반영에 따른 취득품목 조정

○ 건축 : 화장실 유지보수업무 자회사 이관으로 17백만원 취득실적 감소

○ 승강기관리단 : 단가계약 지연 및 품목 조정으로 취득실적 감소

- 통합 발주에 따른 자재번호 신규 생성 등 사전작업에 따른 발주지연으로    단가계약기간이 축소되어 계약품목 및 수량 감소

○ 승강장안전문관리단 : 주요 취득품목 구매축소 및 중고품 활용

- 구동모터 등 구매수량 축소로 97백만원 예산 조정

- 김포공항 등 8역 PSD 전면 재시공에 따른 철거발생품 활용으로 81백만원 취득금액 감소

○ 장비관리단 : 레일탐상차 불용 및 소사․원시역 구간 레일상태 검사 업무 지원으로 인한 작업량 감소

5	사용실적 분석

가. 차량분야 계획 대비 104.2% 사용

○ 전동차 정비계획에 따른 부품 교체시기에 맞춰 사용계획을 수립하고 고장빈발부품 및 주요부품 정밀점검 시행과 장기미사용 자재 전수조사를 통한 재고 감축으로 사용실적 초과 달성

○ 차량분야 장기미사용 자재 감축

- 장기보유품 성능검사 및 부품교체 사유발생으로 89,074점(3,073백만원) 출고 처리

나. 기술분야 계획 대비 117% 사용

○ 기술분야 장기미사용 자재 감축

- 예비품 교체 및 장기보유품 성능검사로 25,331점(1,681백만원) 출고 처리

○ 전기 : 변압기 출고처리 지연 및 변전․역사설비 유지보수 사업 예산 조정으로 인한 취득물량 감소로 사용실적 감소

○ 기계 : 유지보수 업무 자회사 위탁 계약으로 인한 자회사 단가계약 저장품 품목 확대로 사용실적 감소

○ 정보통신 : 패널LCD, 멀티비젼 패널 모듈 등 소요량 증가로 사용실적 증가

○ 전자 : 노후 플랩 개선사업 및 계속사용품 고장 관련 동전처리장치 등 소요량 증가

○ 궤도 : 도상 개량공사, 노후레일 교환공사, 분기기 개량공사는 2년동안 진행되는 공사로 ’17년에 입고된 공사용자재를 ’17~18년에 걸쳐 청구처리하여 사용실적 증가

- 공사건별 지급자재 적기 청구처리 및 정확한 사용계획 수립 필요

○ 건축 : 화장실 유지보수 관련 부품 사용실적 감소

○ 승강장안전문관리단 : 1호선 종각역 등 96역 PSD 장애물검지장치 개선 공사 후 물품 하자발생으로 예비품 218백만원 사용실적 증가

○ 장비관리단 : 탐촉자 일괄구매 및 레일밀링차 작업량 증가로 사용실적 증가

6	결 론

가. 저장품 수급계획 대비 84.6% 취득, 110.1% 사용

○ 차량분야는 전동차 정비계획에 따른 정확한 취득물량 산정으로 계획대비 97.6% 취득하였으나, 기술분야는 구매요청지연에 따른 취득물량 감소 및 유지보수 사업축소, 일부 업무 자회사 이관으로 계획대비 69.2% 취득

⇒  ’19년 수급예산 심의시 부서별 취득률 반영하여 ’18년 기술분야 수급예산 대비 1,615백만원 감액으로 적정한 수급예산 수립

⇒  구매요청 지연에 따른 미발주 및 사고이월 방지로 ’19년 수급관리 철저

○ 장기미사용 자재 전수조사를 통하여 부서별 장기보유품 성능검사 및 부품 교체로 장기미사용 자재 총 114,405점(4,754백만원) 감축으로 사용실적 초과 달성

나. ’19년도 저장품 수급관리 강화

○ 적정재고 운용 및 장기미사용 자재 관리

- 저장품 재고 감축률 설정으로 부서별 연초 재고금액 대비 기말재고 목표값 설정 및 분기별 모니터링 실시

· 기말재고 목표값 : 부서별 연초 재고금액 × 감축률

- 5년동안 사용실적이 없는 장기미사용 자재의 사용계획 여부를 파악하여 불용 및 출고현황 상시 모니터링으로 장기미사용 자재 관리 철저

○ 수급계획 변경률 최소화

- A․B급 저장품 수급계획 대비 취득실적 분석으로 수급계획 신뢰성 확보

- 부서별 수급계획 변경률 산출 및 반기별 모니터링 실시

· 변경률 산출식 : A․B급 품목 변경률 × A․B급 품목 수급계획 금액비중

붙임 : 2018년도 저장품 수급관리실적 세부내역서 1부.  끝.