문서번호	장애인복지정책과-6241
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		장애인일자리창출팀장	장애인복지정책과장
임종수		김형미	03/27 기봉호
협조
	장애인거주시설팀장		손선희

2019년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

2019. 3.

장애인복지정책과

2019년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

행복플러스발달장애인센터 운영을 통한 성인 발달장애인에게 맞춤형 서비스 제공으로 성인 발달장애인의 안정적 자립기반 확립 및 보호자의 부담 경감 제고

Ⅰ		운 영 개 요

□ 근 거 : 장애인복지법 제59조(시설설치) 및 행정1부시장 방침 제189호(’12.4.9)

□ 위 치 : 성북구 화랑로 134(’14.10.17. 준공/ ’15.2.10. 개소)

□ 시설규모 : 연면적 1,409㎡(지상3층, 지하1), 대지 703㎡

구 분	시설용도	세부내용
3층(316.02㎡)	장애인단기거주시설(돌봄터)	긴급돌봄서비스 공간, 사무실, 식당
2층(316.00㎡)	장애인자립지원시설(꿈터)	평생교육프로그램실, 요리실, 상담실
1층(307.11㎡)	장애인직업재활시설(일터)	보호작업장, 휴게/전시 공간, 카페
지하1(469.87㎡)	주차장, 창고	주차공간, 창고

□ 운영법인 : (사복)승가원(’17.1.1.~ ’21.12.31.) ※최초 위탁 : ’14.11.1

▹ 종 사 자 : 18명(시설장 2, 팀장 1, 교사 10, 사무원 1, 보조인력 4)

□ 사업내용 : 장애인직업재활시설(1·2층) 및 장애인단기거주시설(3층)운영

<행복플러스발달장애인센터 현황>

□센터 운영 장기계획(5개년)

구분	2015년 (1년차)	2016년 (2년차)	2017∼2019년 (3∼5년차)	2020∼2021년 (6∼7년차)
사업진행	사업초기 1기/준비기	사업초기 2기/정립기	안정기	확대기
핵심과제	사업기반 구축	사업 개발 및 진행	사업 보완 및 특성화 사업개발	네트워크 강화 및 우수 특성화사업 전파
	물적·인적자원 확보	센터 역할 정립	센터 역할 안정	센터 역할 확대

□ 주요 이력사항

- 성인 발달장애인을 위한 서울시 최초 센터 운영(’15. 2월)

- 단기거주 시설 장애인인권침해피해 쉼터 시범운영 지정(’15. 3월)

- 직업재활시설 중증장애인생산품생산시설 지정(’16. 1월)

Ⅱ		’18년 운영실적

□ 총   평

○ 시설 이용장애인 수는 인권쉼터 시범사업 종료 등의 사유로 감소하였으나, 장애인직업재활시설 매출금은 전년 대비 22백만원(30%) 증가하여 안정적인 운영성과를 보여줌

- 단기거주시설의 이용실적은 전년대비 연인원 195명 감소.

- 자립지원시설의 이용실적은 전년대비 연인원 281명 증가

- 장애인직업재활시설의 장애인 이용실적은 전년대비 연인원 404명 감소, 매출액은 생산물품 판매량 증가로 22백만원 증가

<2017년 대비 2018년 운영실적>

구 분		2018년	2017년	증·감
3층(단기거주)	이용자(실인원/누계)	132명/3,505명	150명/3,700명	18명↓/195명↓
2층(자립지원)	이용자(실인원/누계)	3개영역, 30명/11,638명	3개영역, 51명/11,357명	21명↓/281명↑
1층(직업재활)	이용자(실인원/누계)	25명/4,876명	24명/5,280명	1명↑/404명↓
	매출액	94,361천원	72,144천원	22,217천원↑
보조금(단기거주별도)		840백만원	745백만원	83백만원↑

▹ ’18년 보조금 : ’17년 대비 95백만원 증가

(직업재활시설(1,2층) 42백만원 증가, 단기거주시설(3층) 53백만원 증가)

※ (1층) 보호작업장 인건비(57백만원) 증가 , 운영비(4백만원) 증가

※ (3층) 단기거주시설 50+보람일자리사업(12백만원) 증가,  인건비(34백만원), 운영비(7백만원) 증가

□ 세부내용

○ 예산집행 : 총1,345백만원(보조금 840, 자부담 390, 운영수익금 114)

(2018.12.31.기준)

층 별	계	보조금	자부담	운영수익금
계	1,344,985	840,249	390,468	114,268
3층(단기거주시설)	570,813	444,182	91,128	35,503
2층(자립지원시설)	243,349	176,239	55,775	11,335
1층(직업재활시설)	530,823	219,828	243,565	67,430

○ 운영현황

- 직업재활시설 운영실적 : 25명/ 4,876명(누계)

(실인원/누계, 명)

정원	계	근로유형별		장애등급별			근로자 임금 (월평균)
		근로자	훈련생	1급	2급	3급
20	25/4,876	21/4,390	5/486	6/1,170	7/1,365	12/2,341	298천원

※ 매출액 : 94,361천원(농산품 80,685천원, 카페 13,676천원)

- 자립지원시설 운영실적 : 30명/ 11,638명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	장해유형별		장애등급별			이용료 (천원/월)
			지적	자폐성	1급	2급	3급
계	30	30/11,638	6,769	4,869	8,965	2,673	-	220
평생교육프로그램	16	16/11,219	6,442	4,777	8,627	2,592	-	200
방과 후 프로그램	6	6/164	139	25	112	52	-	20
행복한공방3	8	8/255	188	67	226	29	-	-

- 단기거주시설 운영실적 : 537명/ 3,505명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	1분기	2분기	3분기	4분기	이용료 (천원/일)
계	15	537/3,505					-
일반 긴급돌봄	10	481/2,136	108/518	126/554	128/574	119/490	평일30, 주간40
실종 긴급보호	5	1/2	-	1/2	-	-	무료
인권침해 쉼터		55/1,367	14/324	12/339	14/371	15/333	무료

Ⅲ		문제점 및 개선방안

□ 직업재활시설(1층 보호작업장)

○ 땅콩새싹 생산품질 문제에 따른 매출 저하

- 2018년 생산원재료(피땅콩) 작황이 좋지 않아 원재료 가격 상승(50%) 등 구매의 어려움이 따르며, 땅콩종자의 품질저하로 땅콩새싹 재배에 영향을 미침

⇒ 발아잡곡 및 발아견과류 홍보 다양화를 통한 판로개척

⇒ 임가공 사업 확장을 통한 안정적 수입 확보

⇒ 특성화 사업 개발 : 신규사업 추가 (농산품 건조)-업종 추가(상반기 중)

□ 자립지원시설(2층)

○ 평생교육프로그램 활성화 미흡

- 프로그램 이용자의 장기 미출석 및 잦은 결석에 따른 실적(연인원) 달성률이 부족한 상황들이 지속적으로 발생됨.

⇒ 욕구조사를 통한 신규프로그램을 개설하여 이용자 만족도 향상

⇒ 분기별 출석률 50% 미만인 경우 이용계약 연장 불가에 대해 운영규정 수정 및 부모간담회 설명 진행

○ 방과 후 프로그램 이용자 참여률 저조

- 주 1회(1시간)운영되는 프로그램의 운영특성에 따라 이용자 참여률이 저조하고, 신규이용자 모집에 대한 어려움이 있어 프로그램 운영 효율성이 낮음.

⇒ 방과 후 프로그램 폐지 후 직업준비 훈련 확대운영(주1회 →주2회)

□ 단기거주시설(3층)

○ 인권쉼터 시범사업 종료에 따른 종사자 수 감소

- 보건복지부시범사업으로 단기보호시설에 추가적으로 진행되었던, 인권쉼터 사업이 별도의 단독시설 운영형태로 운영 계획이 변경되어 불가피한 사업 종료가 예상됨. 이에 인력 감소(2명)에 따른 문제점 개선방안 필요

⇒ 사업인력 축소에 따른 일일 돌봄 이용자 정원 축소

-  기존 정원 15명에서 인력감소 부분을 고려하여 정원 10명으로 조정필요

Ⅳ		운영계획

□ 추진방향

○ 안정적 매출 확보를 통한 장애인 고용불안 해소 및 자립지원

○ 이용자 욕구를 반영한 신규 특성화 사업 시도

○ 직업능력프로그램 운영을 통한 직무능력 향상

○ 평생교육 프로그램 영역별 사업계획을 통한 개별화 개입 강화

○ 지역자원 발굴 및 연계를 통한 실종 및 학대 아동 일시보호기능 강화

□ 주요내용

① 장애인직업재활시설(1층 보호작업장)

○ 직업재활시설 개선을 통한 안정적 근로여건 조성 및 임금 보상

- 보호작업장 발달장애인 추가고용(’18년 23명 ⇒ ’19년 25명)

- 근로자 평균 임금액 목표 상향(’18년 300천원 ⇒ ’19년 320천원)

▶ 근로자 20%에게 최저임금 45% 이상 지급 목표(589천원)

○ 신규특성화 사업을 통한 수입의 다각화 마련

- 농산품 건조(단순처리 농산물)를 통한 특성화 사업 시도

○ 직업능력향상을 위한 프로그램 운영

- 자기역량강화 프로그램 운영을 통한 직업능력 향상

- 정기적인 전문교육(인권, 직장내성교육)을 통한 올바른 지식 함양

② 자립지원시설(2층)

○ 평생교육프로그램 프로그램 별 세분화 목표 수립 및 강화

- 평생과정설계 중 청년기 목표를 수립을 바탕으로 이용자 개별화개입 강화

○ 평생교육프로그램 직업준비훈련 사업 영역 강화

- 욕구만족조사 및 간담회 보호자 욕구를 바탕으로 직업준비훈련 영역 강화

‣ ’18년 주2시간  ⇒ ’19년 주3∼4시간

○ 서울시 평생교육센터 네트워크 강화 및 연계사업 시행

- 직원 역량강화 도모를 위한 성북구 평생교육센터와 협력 사업 진행

③ 단기거주시설(3층)

○ 저소득가정(수급자, 차상위) 시설 이용 시 경제적 부담 감소

- 저소득가정(수급자, 차상위) 실비 입소 감면 비율을 (수급자) 기존 30%에서 50%로 상향 조정, (차상위) 기존 20%에서 40%로 상향 조정

○ 지역자원 발굴 및 연계를 통한 실종 및 학대 아동 일시보호기능 강화

- 실종 및 학대 아동 지지체계 구축을 위한 아동보호전문기관 협약 실시

- 성북구경찰서 아동청소년과 협약을 통한 학대아동 보호기능 마련

Ⅴ		세부추진계획

① 장애인직업재활시설(1층 보호작업장)

□ 사업개요

○ 훈련 체계

근로자 모집		적합직군 분류		훈련 및 평가 후 근로자 채용		사후관리 (취업유지 및 연계)

- 장애유형, 장애정도, 연령, 성별 등 개인별 특수성 고려 및 당사자 의견 수렴

○ 농산품재배(땅콩새싹 등) 생산훈련

- 근 로 자 : 정원 11명(현원 23명)

- 사업내용 : 발달 장애인 특성에 적합한 고소득 1차 산업 품목 지속 발굴

‣ 탈피, 발아기 안착, 수확, 세척, 포장, 배송, 농산품 건조 등 직군분류에 따라 직무훈련

○ 임가공 직업 훈련

- 근 로 자 : 정원 12명(현원 23명)

- 사업내용 : 작업활동의 다양한 기회 제공을 통한 작업수행능력 및 직업적응력 향상

○ 바리스타(카페) 직업훈련

- 매출목표 : 월 110만원

- 근 로 자 : 정원 2명(바리스타 자격 취득 목표)

- 사업내용 : 카페 운영을 통해 직무배치 및 직업훈련(직무능력 향상)
전문기술(자격증 등) 습득 후 일반고용 전환을 위한 알선

□ 중점 추진사항

○ 근로자 임금 안정적 지급

- 신규사업 추가(농산품 건조) 및 임가공 확대를 통한 시설매출액 향상

▶ ’19년 매출액 목표 : 115,000천원   (’18년 대비 15%향상)

- 임금목표 : 근로자 20%에게 최저임금의 45% 지급(1인당 월 589천원)

▶ ’19년 근로자 임금목표 : 320천원   (’18년 대비 10%향상)

○ 근로장애인 및 보호자의 욕구를 바탕으로 상위기관 전이

- 근로자 자기결정 능력 향상 및 권익향상을 위한 프로그램 개발

- 근로자 직무능력 및 욕구에 따른 취업연계 강화

○ 근로장애인 중심 프로그램 및 서비스 제공

- 근로자 자치회의 운영 및 리더십 향상을 위한 업무분장

② 자립지원시설(2층)

□ 사업개요

○ 평생교육프로그램

- 대    상 : 만18세 ∼45세 미만 서울시 거주 발달장애인

- 운영일시 : 주 5일(월∼금) 10:00 ∼16:30

- 정    원 : 15명(현재 16명으로 3개 반 운영)

- 교사인력 : 사회복지사 5명(수업기준 이용자 4명당 교사1명)

- 사업내용 : 성인발달장애인의 자립을 지원하고 발달장애인의 역량강화 및 사회통합을 도모

사업명	세부내용
상담 및 개별서비스 지원	보호자 정기상담, 이용자 상담, 개별화계획 수립·점검·평가, 팀사례회의, 필수교육, 상·하반기 모니터링, 부모간담회, 욕구만족도조사
의사소통훈련	보완대체 의사표현(ACC), 그림교환 의사소통(PECE), 동화책 읽기, 모음·자음 발음연습하기, 노래부르기 등
일상생활훈련	요리활동, 일상훈련, 위생교육, 학습활동, 자기결정훈련, 특별활동 등
직업준비훈련	직업기초훈련, 직장준비훈련 등
건강관리	생활체육, 리듬태권도, 줌바댄스, 스피닝, 대사증후군 검진, 건강검진 등
사회적응훈련	사회적응활동, 야외활동, 캠프, 송년회 등
문화·여가	난타, 원예, 음악치료, 목공예, 도예공예

□ 중점 추진사항

○ 평생교육프로그램 사업별 세분화 목표 수립 및 강화

- 일상적 욕구를 바탕으로 개별화계획을 수립하여 개별개입에 한계성이 나타남에 따라 사업별 세부 목표를 수립하고 이용자 개별화개입 강화

○ 평생교육프로그램 직업준비훈련 영역 사업 확대 강화

- 직장준비훈련 프로그램 세분화(직업 기초훈련, 직장예절, 이용자별 개별 직업탐색 등) 및 활동시간 강화

○ 발달장애인의 욕구를 기반으로 한 신규사업 도입 및 실시

- 보호자 및 이용자의 욕구를 바탕으로 공예 프로그램(목공예, 도예공예) 확대

③ 단기거주시설(3층)

□ 사업개요

○ 이용대상 : 7세~59세 발달장애인

○ 제공내역 : 긴급보호서비스 제공(최장5일), 일시보호(최장6개월)

- 긴급보호 : 부모 긴급사유 발생

- 일시보호 : 실종 및 사고 장애인, 인권침해피해 장애인 당사자

○ 이용기간 : 1회 3~5일 이내 단기간

○ 이용인원 : 1일 최대 15명 수용

사업명	세부내용
사회심리재활사업	사회적응활동 사전교육, 사회적응활동, 소방안전교육, 금전관리교육 등
자립생활지원사업	일상생활지원, 식생활지원, 건강관리지원, 보건교육, 자립생활훈련(요리COOK), 가사활동 등
정서안정 및 여가지원 사업	외부활동, 음악교실, 계절 나들이, 문화생활지원, 아로마테라피, 캠프활동, 명절활동, 미술&과학 활동 등
인권사업	자기결정훈련, 당사자 인권교육, 인권회의, 성교육 등
홍보사업	안내지배부, 문자발송, 관내 게시판, 온라인홍보, 외부홍보 등
인권피해장애인 지원사업	사례관리 및 개별화계획, 신체적 건강피해회복 지원, 사회적 피해회복지원, 정서적 피해회복지원 등

□ 중점 추진사항

○ 실비 이용료 감면을 통한 저소득 가정 시설 접근성 향상

- 수급자 (30%→50%) 감면 비율 조정

- 차상위 (20%→40%) 감면 비율 조정

○ 실종 및 학대 아동 지지체계 구축

- 아동보호전문기관 및 관할 경찰서 업무협약 실시

- 인권지킴이단 사례회의를 통한 문제해결 방안 모색

Ⅵ		’19년 소요예산

□ 예산액 : 1,434백만원(보조금 894, 자부담 426, 운영수익금 114)

(단위 : 천원)

항 목	계	보조금	자부담	운영수익금 (전년도이월금포함)
총계	1,434,469	893,591	426,610	114,268
3층(단기거주시설)	593,708	474,266	83,939	35,503
2층(자립지원시설)	272,019	191,514	69,170	11,335
1층(직업재활시설)	568,742	227,811	273,501	67,430

‣ 직업재활시설 운영 보조금(1·2층) / 단기거주시설 운영 보조금(3층)

□ 주요내용

○ 장애인직업재활시설 종사자 인건비 및 운영비 지원기준(이용시설) 적용

- 1층 보호작업장 종사자 인건비 및 운영비 : 228백만원

- 2층 자립지원 종사자 인건비 및 사업비(보조교사2명 인건비 포함) : 192백만원

○ 단기거주시설 종사자는 장애인단기거주시설 종사자 지원기준 적용

- 종사자 인건비 및 운영비 : 354백만원

○ 보건복지부 시범사업 ‘인권침해피해장애인쉼터’ 사업 운영(120백만원)

- 생활재활교사 2명, 주방 보조인력 1명 등은 별도 근로계약체결 및 관리

Ⅶ		행 정 사 항

□ 지도·감독

○ 점검시기 : 시·구 합동 정기점검(연 1회, 7월) 및 수시

○ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀 및 성북구청

○ 주요내용

- 예산(보조금 포함) 관리 및 집행 적정성(보조금 목적외사용, 착오 지급 등)

- 수익금 관리 및 집행 적정성

‣ 수익금 사용계획 별도 수립 ※ 집행 : 시설운영과 관련된 비용 지출로 제한

‣ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 준수하여 세입·세출 처리

‣ 수익금 사용내역 운영위원회 사전승인 및 시설 홈페이지 게시(반기)

- 시설물 안전관리 실태 점검 등

○ 점검방법 : 예산집행 서류 등 확인 및 점검(현장방문 또는 서면 자료 확인)

□ 보조금 신청(분기별) 및 정산(사업종료 후 10일 이내) 철저

○ 운영비 지급 시 착오 지원되지 않도록 정확한 운영비 산정 신청

○ 인건비 및 운영비 정산에 따른 집행잔액 및 발생이자 반납 철저

□ 운영실적보고 및 사후관리 강화

○ 사업별 서비스제공 실적 검토 및 보고

- 보고시기 : 매분기 종료 후 10일내

- 보고내용 : 사업별 운영사업 실적

○ 고용장애인 사후관리 강화를 통한 고용 안정성 유지 및 만족도 개선

붙임 : 1. 행복플러스발달장애인센터 운영 일반현황(조직도, 프로그램이용료 등) 1부.

2. 2019년 행복플러스센터발달장애인센터 사업계획서(예산서 포함) 1부. 끝.