문서번호	서울숲공원지원과-532
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
강명환		박종수	03/27 안수연
협 조
	공원운영과장			代김남현
	총무팀장			김남현
	재무팀장			곽선아

- 2019년 서울숲 민간위탁 2/4분기 운영비 청구 -

적정성 검토 보고

2019. 3.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

- 2019년 서울숲 민간위탁 2/4분기 운영비 청구 -

적정성 검토 보고

서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’19년 2/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

예산현황 및 청구금액

○ 예 산 액 : 금 4,268,861,369원  ※ 시 계약심사결과 반영

○ 기교부액 : 금   945,192,520원

○ 금회청구액 : 금 1,149,716,200원

- 인 건 비 : 789,183,751원

- 운 영 비 : 212,176,429원

- 사 업 비 :  148,356,020원(감 5백만원)

※ 민간위탁금 예산절감을 위하여 사업비(프로그램 행사비) 5백만원 감액 청구

(금년도 절감목표액 15백만원)

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 서울숲공원 관리운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

검토결과 : 적정

○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(62명) 인건비로 4~6월 인건비로 적정

○ 운영비 : 보험료, 공공요금, 소모품비 등 지출건으로 4~6월 운영비로 적정

○ 사업비 : 야외무대 배수시설 공사, 폐기물처리용역 및 프로그램 행사비로 4~6월 사업비로 적정

민간위탁금 교부

○ 교부금액 : 1,149,716,200원

(단위 : 원)

구 분	예산현액	기교부액	금회교부액	교부잔액	비 고
계	4,268,861,369	945,192,520	1,149,716,200	2,173,952,649
인건비	2,886,528,450	634,414,620	789,183,751	1,462,930,079
운영비	928,543,300	255,554,930	212,176,429	460,811,941
사업비	453,789,619	55,222,970	148,356,020	250,210,629

행정사항

○ 공원운영과 : 서울숲 민간위탁금(2/4분기 운영비) 예산 배정

○ 서울숲지원과 : 수탁자에 2/4분기 민간위탁금 교부 및 정산 보고

붙임 : 1. 청구공문 1부.

2. 교부신청서 및 산출내역서 각 1부.

3. 2019년 2/4분기 사업계획서 1부.  끝