문서번호	공원녹지과-16009
결재일자	2018.12.12.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장	도시관리국장
장원선		이준근		신재원	12/12 문인식
협조
	예산팀장		장영교
	계약팀장		양영종

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5단계 창의어린이놀이터 재조성사업 추진에 따른 사업예산 사고이월 계획

성   동   구

5단계 창의어린이놀이터 재조성사업

사업예산 사고이월 계획

우리구에서 추진 중인 「5단계 창의어린이놀이터 재조성사업」과 관련, 서울시 특별교부금 교부시기에 따라 설계용역비 연내 집행이 어려운 관계로 사업예산을 사고이월 처리하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

❏ 위   치 : 사근어린이공원

❏ 면   적 : 496㎡

❏ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2019. 10.

❏ 사업예산 : 240백만 원(市 특별교부금)

❏ 사업내용

- 모래놀이터 조성 등 창의적 놀이 공간 조성

- 공원 입구 정비, 데크조성, 운동기구 및 공원 시설물 정비

Ⅱ		추 진 경 위

❏ 2018. 9. 3.       : 市 추진계획 시달

❏ 2018. 10. 26.     : 운영협의체 구성

❏ 2018. 10. 29.     : 설계비 교부(17백만 원)

❏ 2018. 11. 6.      : 실시설계용역 계약심사

❏ 2018. 11. ~       : 실시설계용역 시행 (진행중)

❏ 2018. 12.  11.    : 市 1차 디자인 자문회의

Ⅲ		설계용역비 이월

❏ 이 월 액 : 16,200,000원

○ 재원별 이월내역

(단위: 원)

구 분	예산현액(A)	배정액(B)	지출원인 행위액(C)	지출액 (D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	17,000,000	17,000,000	13,300,000	100,000	16,200,000	700,000
시 설 비 (특별교부금)	14,000,000	14,000,000	13,300,000	0	13,300,000	700,000
사무관리비 (특별교부금)	3,000,000	3,000,000	-	100,000 (지출예정)	2,900,000	0

○ 예산과목

- 공원녹지과, 자연과함께하는도시개발, 공원정비및관리, 창의놀이터재조성사업(5단계), 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 공원녹지과, 자연과함께하는도시개발, 공원정비및관리, 창의놀이터재조성사업(5단계), 일반운영비, 사무관리비(201-01)

❏ 사고이월사유

- 5단계 창의어린이놀이터 재조성사업을 추진함에 있어 특별교부금이 늦게 교부(‘18. 10. 29.) 되어 사업추진 상 회계연도 경과가 불가피하므로 사고이월을 통하여 사업성과를 달성하고자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

❏ 2019. 1.       : 공사비 교부(223백만 원)

❏ 2019. 2.       : 실시설계 용역 완성

❏ 2019. 3. ~ 10. : 공사 발주 및 시행

Ⅴ		부서별 협조사항

❏ 재  무  과 : 사업비 원인행위(사무관리비)

❏ 기획예산과 : 사업비 사고이월.  끝.