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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 3월(1차) 유류 구매 대금 지급 계획

1. 관련근거

가. 2019년 성과주의 예산서

나. 안전지원과-2567(2019.2.7.)호「2019년도 소방자동차 유류구매 계획」

2. 본부 산하 각 소방기관에서 사용한 2019년 3월(1차) 소방차량 유류구매 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

가. 구매기간 : 2019. 3. 1. ~ 2019. 3. 15.

나. 대    상 : 본부 및 각소방서(산하기관)별 구매카드사용 8개 기관(붙임 참조)

다. 구 매 량 : *********************

라. 구매금액 : ****************************

마. 지급방법 : 신용카드결제(공공조달 유류구매 전용카드)

예금주	은행	계좌번호	지급액
서울특별시소방재난본부	****	**************	************

바. 예산과목 : 소방차량유지관리 / 공공운영비

사. 구매업체 : GS칼텍스(공공조달)

붙임 : 유류구매관련 서류(압축파일) 1부.  끝.

담당자	박병철		장비관리팀장	김형국		안전지원과장	03/19 박근종
협조자
시행	안전지원과-6174	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1614	/전송	02-3706-1619	/	king1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)