예산집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

02778	서울특별시 성북구 한천로 640								전화:		927-6119			전송:	925-0119
현장대응단		단장	:	정재환	팀장	:	조영래	담당자		:		장성철	jsc119119@seoul.go.kr

예산집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	내부결재				담당자			현장대응단장
												장성철				정재환
						접수일자
시 행 :	현장대응단-1749
						접수번호
시행일자 :
제 목 :		［현장대응단］2019. 3월분 일상경비 교부신청						지휘3팀장					장비회계팀장				협조
									박천호						김금숙
1.현장대응단 2019년도 3월중 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같 이 교부 신청합니다. 가.건명: 뒤쪽 참조(사무관리비등 6건) 나.신청금액: 금24,444,000(이천사백사십사만사천원) 다.지출방법: 현장대응단 일상경비출납원 지방소방경 조영래로 하여 금 교부받아 집행후 정산함. 끝.
								예산과목		조직: 정책: 단위: 세부: 편성목: 통계목:

지 출 결 의 서														증 제 175~180 호
발 의			팀 장				과 장					재 무 관		2019 년도					지 출 원
	代황병석				김금숙			박일남					代박일남	회계						03/11 박일남
제목 :		［현장대응단］2019. 3월 일상경비 교부신청												지 출 발 의						양진화
금24,444,000원														지 출 부 기 재					2019.3.11.
(금이천사백사십사만사천원)														지급명령발행부기재					2019.3.11.
														지 급 명 령 번 호					제171~176호
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구			일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인				계좌 번호			현장대응단 일상경비출납원 지방소방경 조영래(인) 신한은행 11000********-7419
원인행위부기재				. . .										추산	번 호		제146~151호
검수․ 준공일				. . .											일 자		2019.3.7.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .											담 당			양진화

(뒷쪽)

통계목	교부신청 금액 (B-A)	산 출 근 거
		전월잔액 (A)	소요액 (B)	상 세 내 역
사무관리비	4,434,000	2,500,000	6,934,000	▶출동간식비 : 6,000,000원 - 2,500,000(25명×20일×5,000)지휘팀6, 진압대17,내근2 - 3,500,000(25명×28일×5,000)구급대6, 구조대7 ▶특근매식비(내근): 160,000원(2명×80,000) ▶특근매식비(상황요원) -224,000원(28일×80,000) ▶신문대금(3부) : 50,000원 ▶소모품 구입 : 500,000원 - 문구류 등 사무용품 구입 : 500,000원
공공운영비	10,300,000	1,800,000	12,100,000	▶전기: 7,000,000원 ▶가스: 5,000,000원 ▶차량수리및검사: 100,000원 ▶수도: 0원 ▶등유(난방용): 0원
국내여비	3,760,000	420,000	4,180,000	▶단장·서무: 2명×200,000원=400,000원 ▶외근직원: 63명×3일×20,000원=3,780,000원
기관운영 업무추진비	110,000	0	110,000
부서운영 업무추진비	770,000	0	770,000	104명 770,000원(400,000원+74명×5,000원) ※ 30인까지 40만원, 31인부터 1인당 5천원 가산
급식지원비	5,070,000	0	5,070,000	▶출동대기직원 급식지원비: 5,070,000원
합계	24,444,000	4,720,000	29,164,000