문서번호	시설보수과-539
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	이호복	조선행	03/11 이철범
협 조
	운영과장		최종인
	관리과장		윤석경

2019년 PSM 자체감사 실시계획

2019. 03.

난지물재생센터

(시설보수과)

2019년 PSM 자체감사 실시계획

PSM 대상설비들의 공정관리 이행현황 상태에 대해 PSM 자체감사를 실시하고 미비점들을 개선함으로써 중대산업사고를 사전 예방할 수 있는

기회를 마련하고자 함.

1		실시개요

□ 관련근거 : - 산업안전보건법 제49조의2(공정안전보고서의 제출 등)

- 센터 공정안전보고서 NJ-PSM-4.8(자체 감사 계획)

※ 정기 자체감사 매년 1회 실시

□ 실시기간 : 2019. 3. 25. (월) ~ 3. 26. (화)

□ 실시방법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

□ 외부전문가 초빙 : 라온안전 대표 차유미, 과장 홍은주

○ 산업안전분야 컨설팅 : PSM, 자체감사, 등급향상, 시정조치 컨설팅 등

○ 환경분야 컨설팅 : 장외영향평가서, 위해관리계획서, 설치검사, 영업허가 등

2		세부계획

□ 세부감사일정 및 대상

일 시	점검항목	해당부서	점검내용	비고
3월 25일(월) 09:30~17:00	사전회의, 서류확인, 면담	관리과, 운영과, 시설보수과	• PSM 12개 항목 감사
			• PSM 실행서류 감사
			• 면담
3월 26일(화) 09:30~17:00	서류확인, 현장확인, 강평	관리과, 운영과, 시설보수과	• PSM 12개 항목 감사
			• PSM 실행서류 감사
			• PSM 현장확인
			• 강평

□ 감사 평가항목별 배점

구분	항 목	문항 수	최고 실배점	환산 계수	최고 환산점수
면담	안전경영과 근로자참여	총 37문항 - 공장장 9 - 부/과장 (관리감독자) 5 - 조/반장 5 - 현장작업자 8 - 정비보수작업자 3 - 도급업체작업자 3 - 안전관리자 4	370	0.057	21.0
서류	공정안전자료	7문항	70	0.071	5.0
	공정위험성평가	13문항	130	0.041	5.5
	안전운전 지침과 절차	8문항	80	0.050	4.0
	설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	12문항	120	0.046	5.5
	안전작업허가 및 절차	8문항	80	0.106	8.5
	도급업체 안전관리	10문항	100	0.080	8.0
	공정운전에 대한 교육·훈련	7문항	70	0.071	5.0
	가동전 점검지침	6문항	60	0.050	3.0
	변경요소 관리계획	7문항	70	0.100	7.0
	자체감사	9문항	90	0.044	4.0
	공정사고조사 지침	9문항	90	0.033	3.0
	비상조치계획	8문항	80	0.044	3.5
현장	현장확인	21문항	210	0.081	17.0
	계	162문항	1,620	-	100

※ 최고 실배점 x 환산계수 = 최고 환산점수

□ 주요감사 내용

구 분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담	○PSM 운영현황 ○PSM 12대 실천과제	▶ PSM 운영관련 숙지여부 ① 내용 : - PSM 관련 법규 및 운영기준 - PSM 12대 실천과제 주요내용 ② 대상 : 임원, 팀장, 직/반장, 운전원, 안전관리자
서류	○공정안전자료 ○위험성평가 ○안전운전계획(9항목) ○비상조치계획	▶ 공정안전자료(PSM보고서) 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지/보수 계획(예방정비), 비상조치계획 등 ▶ 위험성평가 실시 및 결과 검토 ▶ 공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ▶ 공정사고 사례현황 기록관리 자료 ▶ 운전원 수준관리(교육관리 등)
현장	○안전운전절차 준수 ○현장 안전위반사항	▶ 공정안전자료의 현장 일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착상태, 보호구 비치상태 ▶ 작업자 안전운전 준수 유무

□ 자체감사 면담 계획 일정 (붙임1. 참조)

일 정	시 간	구 분	회사(부서)명	성명	비고
3/25 (월)	09:30~09:50	소장	난지물재생센터	이 철 범
	10:00~10:50	과장/팀장	관리과, 운영과, 시설보수과	관리과장 외 5명
	11:00~11:30	도급업체작업자	대양엔바이오	최영진 외 4명
	11:30~11:50	정비보수작업자	㈜선토리건설	이 승 애
	13:00~13:50	반장	각처리장	김관형 외 6명
	14:00~14:50	현장작업자	각처리장	처리장별 2명
	15:00~15:30	안전관리자	시설보수과	하 지 훈

※ 면담 일정은 현장 여건에 따라 조정 가능함.

□ 자체감사 준비서류

① 공정안전보고서

② 공정안전관리 12개 요소별 이행서류

③ 공정개요, 변경관리/위험성평가 이행자료

④ 안전작업허가 관련 자료

⑤ 전년도 감사결과 이행 조치 내역

⑥ 연간 PSM 목표 및 안전보건에 다른 평가자료

⑦ PSM 유관기관(노동부, 공단 등) 점검 현황

⑧ 제안제도 및 교육 실적

⑨ 기타 안전보건활동, 개선사항 등.

3		행정사항

□ 자체감사 관련 서류 준비철저

□ 면담참석자 일정 숙지하여 필히 참석요망

붙임 : 자체감사 면담 세부계획 일정 1부. 끝.