<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서-다과 구매

문서번호	생산관리과-2520
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	생산관리과장	생산부장
	이인재	신근호	유병기

계 약 건 명			다과 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			금401,500원(금사십만일천오백원)
계약체결년월일			2019년 3월 8일
납 품 기 한			2019년 3월 11일
납 품 년 월 일			2019년 3월 11일
검사(수)년월일			2019년 3월 11일
검사(수) 장 소			생산부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 3월 11일															이구연
															03/11 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	생산		부	생산관리		과	****	직급	성명	****		채해바래		신근호
	검수자	생산		부	생산관리		과	****	직급	성명	***		정혜원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	계약상의 수 량	단 가 (원)	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	동서 현미녹차	개	2	4,950		2
	동서 둥글레차	개	2	7,000		2
	블루마운틴 원두	개	1	4,500		1
	크라운산도 초코바닐라	개	2	3,800		2
	크라운산도 스윗밀크	개	2	3,800		2
	맥심 화이트 믹스커피	개	2	23,000		2
	자뎅모카	개	1	7,800		1
	담터 옥수수수염차	개	3	5,500		3
	맥심 모카 믹스커피	개	2	23,000		2
	네스카페 믹스커피	개	3	17,500		3
	맥심 카누 디카페인	개	1	21,500		1
	맥심 카누 라떼	개	3	11,500		3
	분쇄 원두	개	1	9,800		1
	코디 사각 티슈	개	2	4,800		2
	크런키 미니	개	3	4,800		3
	칙촉	개	2	4,800		2
	야채크래커	개	3	3,300		3
	쿠쉬쿠쉬	개	4	2,400		4
	다이제	개	4	2,400		4
	미니웨하스 바닐라	개	3	1,000		3
	초코파이 바나나	개	2	4,000		2
	초코파이 피스타치오베리	개	2	4,800		2
	후레쉬베리 애플망고	개	3	3,000		3
	미니웨하스 딸기	개	3	1,000		3
	찰떡쿠키	개	2	4,500		2
	스카치캔디	개	3	3,800		3
	크라운산도 딸기크림치즈	개	2	3,800		2

□ 검수사진

끝.

	재무회계과장