문서번호		자재관리센터-905		주임		부장	팀장	센터장		실장
등록일자		2019.02.21.
										02/21
결재일자		2019.02.21.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	2018년도 저장품 정기재물조사 결과 보고
2019. 2.
자재관리센터

2018년도 저장품 정기재물조사 결과보고

저장품에 대하여 실제 수량과 장부상 수량을 대조·확인하여 정확한   물품 현황을 파악하고 물품 관리상 문제점 개선을 통한 적정재고   유지로 효율적인 물자관리 및 경영개선에 기여하고자 함.

1	추진 근거

□ 물품관리규정 제57조(정기재물조사), 제60조(재물조사 결과분석) 및 제61조(재물조정)

□ 자재관리센터-23255(2018. 12. 24.)「2018년도 저장품 정기재물조사 실시 알림」

2	추진 방향

□ 개창식 조사를 통한 현품 수량 확인으로 정확성 제고

□ 자재관리센터 표본점검을 통해 재물조사 신뢰성 확보

□ 과부족품에 대한 원인 규명으로 물품관리에 대한 책임의식 제고

□ 물품의 사용 가능여부 파악, 불용대상 물품 선정

3	조사 개요

□ 대  상 : 저장품(유지보수용 및 공사용자재)

□ 기  준 : 2018. 12. 31.

□ 방  법 : 개창식 재물조사

○ 1차 : 부서별 자체 전수조사(수기재물조사)

재물조사방법 일원화(QR코드, 태블릿PC) 방안에 의거 ERP시스템과 태블릿PC 미연계로 수기재물조사 실시하되, 표본조사 비율 확대하여 재물조사 신뢰성 확보

- 기  간 : 2019. 1. 4. ~ 1. 18.(15일간)

- 부  서 : 총 33개 재고부서(차량사업소 11, 기술사업소 17, 본사 5)

○ 2차 : 자재관리센터 주관 표본점검

【표본점검 결과】

• 조사기간 : 2019. 1. 23. ~ 1. 29.(5일간)

• 조사인원 : 자재관리센터 직원 4명(2인1조)

• 점검부서

- 차량분야 : 수서·창동·방화·모란차량사업소

- 기술분야 : 전기2사업소(개화산관리소), 정보통신2사업소(개화산관리소),     신호1사업소(동대문별관관리소), 신호2사업소(개화산관리소),

궤도1사업소(동대문별관관리소), 궤도2사업소(고덕관리소),       기계1사업소(옥수관리소), 전자1사업소(옥수관리소),             전자2사업소(고덕관리소), 건축1사업소(옥수관리소),             장비관리단(고덕관리소), 승강기관리단(동작관리소),

승강장안전문관리단(동대문역사문화공원관리소)

※ 점검부서 선정시 본부별 안배, 표본점검 장기 미실시 부서 위주 선정

※ 수기재물조사 실시에 따라 ’17년도 대비 30% 확대(’17년도 13개부서 → ’18년도 17개부서)

• 주요 점검사항 및 조치내역

구 분	점검사항	조치사항
자체재물조사 실시 여부	자체재물조사 계획 수립문서 및 편성반 확인	전부서 수립 (정보통신2사업소, 건축1사업소 재물조사반 편성표 및 자체재물조사계획은 재물조사 결과보고서로 확인)
창고관리	창고 정리정돈 여부	일부 기술관리소 창고 협소에 따라 선풍기ˑ의자 등 혼재 보관 ⇒ 물품성격별 칸막이 및 판넬 부착으로 구분 관리 철저
물품관리상태	재고수량 및 위치 일치여부	관리상태 양호 (장부와 실사 수량 차이는 물품 청구 출급증으로 대조 확인)
	저장품 고가 물품 보관방법	일부 품목 먼지관리 미흡 ⇒ 고가물품 일부 커버링 필요
	저장품 신품, 중고품 구분	관리상태 대개 양호하나 일부 관리소 혼재 보관 ⇒ 구분배치 또는 별도 라벨부착 필요
	BAR코드/ QR코드 부착여부	일부 차량사업소 및 기술사업소 QR코드 전량 혹은 일부 미부착 ⇒ 출력 후 부착(결과보고 요청)
불용품 보관관리 적정성	매각대상과 폐기대상품의 구분 및 보관관리 적정성	관리상태 양호
기타 애로 및 건의사항	매각물품 지축불용창고로 이동시 사고 위험부담 있음 ⇒ 소속별 전담 운전기사 활용 요망

※ 표본점검부서 재물조사 점검표 붙임2 참조

4	조사 결과

□ 재물조사 결과(총괄)

(단위 : 점)

구 분	장부수량 (A)	실제수량 (B)	장부·실제수량 차이
			계(B-A)	초 과	부 족
2018년	9,160,780 (△678,535)	9,160,780 (△678,535)	-	-	-
2017년	9,839,315	9,839,315	-	-	-

○ 전년대비 감소(678,535점)

- 장기 미사용자재 점검 TF 운영 및 관리 강화에 따라 장기 미사용자재 전수조사를 통한 해당 자재 실질적 감축 (30만여점 불용·출고)

- 전동차 노후화로 인한 차량분야 비정기 교체물품 사용실적 증가

- 궤도분야 1~4호선 노후레일 교환공사 준공, 전기분야 고압배전선로 및 송배전개량공사에 따른 공사용 물품 일괄 출고처리로 사용실적 증가

□ 물품상태별 보유현황

(단위 : 점)

실 제 재 고			불 용 대 상 품
계	신 품	중고품	계	신 품	중고품
9,160,780	8,496,373	664,407	42,204	411	41,793

○ 불용대상품(42,204점) 선정 사유

- 지축차량사업소 개스킷 및 패킹 고무 재질 변형으로 인한 기능 상실

도봉차량사업소 브라켓, 밸브 등 마모, 균열 및 열화 등으로 인한 기능 상실

- 비상문 개선공사로 PSD 고정문 사용개소 소멸, 일부 중고자재(하드디스크 드라이브, 광센서 등) 장기 사용에 따른 노후화로 기능 상실 및 수리 불가

- 신호분야 신호설비철거 설치공사 시 발생한 재사용 불가 철거품 및 전원공급기 개량으로 인한 기능 상실

- 철도토목분야 특수차(레일탐상차 1호) 불용에 따른 사용처 소멸

5	향후 계획

□ 저장품 불용 처리

○ 불용대상 : 재물조사시 선정된 불용대상품

○ ERP 프로그램 : 작업코드 ZMMR0560

○ 처리기한 : 2019. 3. 31.

- 사전조치 : 관리전환 소요조회 실시(내부마당/업무마당/자재분야/저장품)

□ 2018년 정기재물조사 미흡사항 조치

○ 자재관리센터 표본조사 시 확인된 주요 미흡사례 각 부서 알림

- 주요 미흡사례 전파를 통해 추후 유사사례 방지 및 물품관리 만전 도모

- QR코드 전량 미부착 부서의 경우 QR코드 부착 후 결과보고를 통한 미흡사항 조치 확행

붙임 : 1. 2018년 저장품 정기재물조사 총괄표 및 세부내역서 1부.

2. 2018년 표본점검부서 재물조사 점검표 1부.  끝.