문서번호		감사실-125		★차장		감사실장
보존기간		년
						전결 02/18
결재일자		2019.02.18.
				협조	팀장 김현대				경영기획실장 지일철
공개여부		공개
방침번호		감사실장 방침 제(6)호
	2018 하반기 행동강령 이행실태 점검계획

2018 하반기 행동강령 이행실태 점검계획

임직원행동강령 이행실태 자체점검을 통하여 청렴의식을 제고하고 자율적 부패예방체계를 구축하고자 함

I		추 진 근 거

□ 2018년 공직기강확립 추진계획 통보(서울시감사위원회 감사담당관-1807호, ’18.02.01.)

□ 2018 행동강령 이행실태 점검계획(감사실-480호, 대표이사방침 제227호, ’18.05.15.)

□ 2019년 공직기강 확립 추진 계획 통보(서울시감사위원회 감사담당관-2372호, ’19.02.01.)

ⅡI		점 검 개 요

점검기간 : '19.  2. 18. ~ 3. 18.(최종 처분조치결과 통보 완료 시점)

대상기간 : '18.  7.  1. ~ 12. 31.

주    관 : 재단 감사실(행동강령책임관)

점검대상 : 재단 전 직원

점검내용 : 2018년 하반기 행동강령 이행실태 전반

○ 행동강령 관련 자체교육 실적

○ 청탁․부당한 요구 등 공무원행동강령 관련 상담 현황

○ 외부강의(회의참석 포함) 신고 및 처리 실적

○ 기관운영업무추진비(경조사비 등)

○ 출장여비 적정집행 여부 등

점검방법 : 자체 점검

○ 경영기획실 : 해당기간 점검자료 작성 후 감사실 제출

○ 감  사  실 : 자료 취합 및 검토, 결과보고, 처분요구사항 통보

○ 경영기획실 : 처분요구사항 조치 및 조치결과 통보

Ⅲ		점 검 절 차

□ ’18년 하반기 행동강령 이행실태 점검계획 수립(감사실)

□ ’18년 하반기 행동강령 이행실태 점검자료 제출 요구

(행동강령책임관→경영기획실장)

◦ 대상기간 : ’18. 7. 1. ~ 12. 31.

□ ’18년 하반기 행동강령 이행실태 점검(행동강령책임관)

⇒ 제출된 자료를 근거로 점검사항 점검

◦ 자료취합 : ‘19. 2. 18. ~ 2. 28.

□ ’18년 하반기 행동강령 이행실태 점검결과 보고

(행동강령책임관 → 대표이사)

□ ’18년 하반기 행동강령 이행실태 점검결과 처분요구

(행동강령책임관 → 경영기획실장)

□ 처분요구 조치 및 결과 보고

(경영기획실장 → 행동강령책임관)

◦ 결과보고 : ‘19. 3. 18.

Ⅳ		주요 점검사항

구 분	주요 점검사항	비 고
행동강령 관련 상담 현황	- 공정한 직무수행을 해치는 지시 - 인사청탁 등 부당한 지시 등 - 직무관련자와의 거래제한 행위 사전신고 등 처리내역 - 수수 금지 금품 등의 신고 및 처리 현황 등
행동강령 관련 직장교육	- 청렴도 및 행동강령 인지도 향상을 위한 직장교육 현황
기관운영 업무추진비 (경조사비)집행	- ’18년 하반기 중 집행한 기관운영업무추진비의 적정 집행 여부 ⇒ 부적정한 집행 건은 즉시 환수조치
출장여비	- 여비 과다지급 여부 - 직무수행 외부강의 시 요청기관으로부터 강의대가 수령자에게 출장여비 지급여부 확인 ⇒ 부적정한 집행 건은 즉시 환수조치
외부강의 신고 및 업무처리	- 소속 직원의 외부강의(회의참석 포함) 신고 준수여부 - 상한액 초과한 사례금 수령 시 신고 및 제공자에게 반환 여부, 외부강의 대가기준 준수 여부 등 확인 ⇒ 월 3회, 6시간 제한 준수 여부

Ⅴ		행 정 사 항

경영기획실 : 출장여비, 업무추진비 신고현황 점검자료(Excel) 제출

감  사  실 : 행동강령 이행실태 점검 및 결과보고서 작성

부적정한 집행이 확인된 출장여비, 업무추진비 등은 환수하여 반납조치 후 증빙자료 등 제출

붙임 1. 2018 하반기 행동강령 이행실태 점검자료(엑셀서식) 1부.

2. 2018 하반기 행동강령 이행실태 점검결과 보고서(서식) 1부. 끝.