문서번호	서울숲공원지원과-289
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
강명환		박종수	02/20 안수연
협 조
	공원운영과장			오철선
	총무팀장			김남현
	재무팀장			곽선아

- 2019년 서울숲 민간위탁 1/4분기 운영비 청구 -

적정성 검토 보고

2019. 2.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

- 2019년 서울숲 민간위탁 1/4분기 운영비 청구 -

적정성 검토 보고

서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’19년 1/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림

예산현황 및 청구금액

○ 예 산 액 : 금 4,268,861,369원  ※ 시 계약심사결과 반영(감 7,680천원)

○ 청구금액 : 금   762,149,690원

- 인 건 비 : 451,371,790원(기교부된 1월 인건비 183,042,830원 제외)

- 운 영 비 : 255,554,930원

- 사 업 비 :   55,222,970원

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 서울숲공원 관리운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

검토결과 : 적정

○ 인건비 : 서울숲 운영 및 관리를 위한 관리운영직(29명)과 기간제근로자(29~62명, 월별 탄력적 운영) 인건비로 1~3월 인건비로 적정

※ 시 계약심사 결과 인건비 조정 없음

○ 운영비 : 보험료, 공공요금, 소모품비 등 지출건으로 1~3월 운영비로 적정

○ 사업비 : 주차장 입구 방문자안내센터 구매설치 및 프로그램 행사비로 1~3월 사업비로 적정

민간위탁금 교부

○ 교부금액 : 762,149,690원

(단위 : 원)

구 분	예산현액	기교부액	금회교부액	교부잔액	비 고
계	4,268,861,369	183,042,830	762,149,690	3,323,668,849
인건비	2,886,528,450	183,042,830	451,371,790	2,252,113,830
운영비	928,543,300	0	255,554,930	672,988,370
사업비	453,789,619	0	55,222,970	398,566,649

행정사항

○ 공원운영과 : 서울숲 민간위탁금(1/4분기 운영비) 예산 배정

○ 서울숲지원과 : 수탁자에 1/4분기 민간위탁금 교부 및 정산 보고

붙임 : 1. 청구공문 1부.

2. 교부신청서 및 산출내역서 각 1부.

3. 2019년 1/4분기 사업계획서 1부.  끝.