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	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	차량 및 건설기계 유류비 정산지급(2019.2.1.~2.15.)

우리 사업소 차량 및 건설기계에 사용한 유류대금을 아래와 같이 정산 지급 하고자 합니다.

가. 건    명 : 2019년 2월(1일~15일)유류비 정산지급(차량 및 건설기계)

나. 사 용 량 : 경유:955리터(일반 668리터, 경정비 287리터)

다. 정산금액 : 금1,125,360원(금일백일십이만오천삼백육십원)

라. 납품업체 : GS㈜ 대청에너지

마. 주유기간 : 2019. 2. 1~ 2019. 2. 15.

바. 지급방법 : 공공조달(유류구매)신한카드 결제 후 기전과 결제계좌 입금처리

사. 예산과목 :

- 건설장비(일반회계) : 도로관리, 도로 및 시설물관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리, 일반운영비,공공운영비 (786,840원)

- 경 정 비(특별회계) : 교통시설 설치 및 관리, 교통안전 시설물관리, 교통 안전시설물유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (338,520원)

따로붙임 : 1.유류주유내역 1부  2.유류카드 사용현황 1부  3.카드매출전표 영수증(별첨)

품의번호(일반회계): 17번(2019. 2. 19.)

품의번호(특별회계): 22번(2019. 2. 19.)

주무관	김성필		주무관	권법		기전과장	02/19 임태수
협조자	주무관	이정선
시행	기전과-906	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(6)