<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서-다과 구매

문서번호	생산관리과-548
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	생산관리과장	생산부장
	이인재	신근호	유병기

계 약 건 명			다과 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			금492,800원(금사십구만이천팔백원)
계약체결년월일			2019년 1월 2일
납 품 기 한			2019년 1월 2일
납 품 년 월 일			2019년 1월 2일
검사(수)년월일			2019년 1월 2일
검사(수) 장 소			생산부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 1월 11일															이구연
															01/14 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	생산		부	생산관리		과	****	직급	성명	****		정혜원		신근호
	검수자	생산		부	생산관리		과	****	직급	성명	***		채해바래

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	계약상의 수 량	단 가 (원)	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	동서현미녹차	개	2	5,900		2
	동서둥글레차	개	2	7,400		2
	담터꿀생강차	개	2	6,400		2
	담터핫초코	개	4	9,600		4
	담터옥수수수염차	개	3	5,500		3
	담터호두율무	개	4	11,900		4
	담터꿀유자차	개	3	9,900		3
	맥심모카	개	4	23,000		4
	꽃샘허니레드자몽	개	2	5,900		2
	농심육개장사발면박스	개	2	18,000		2
	베티나르티캐모마일	개	1	11,000		1
	베티나르티라벤더	개	1	11,000		1
	베티나르티다즐링홍차	개	1	11,000		1
	코디사각티슈	개	4	4,800		4
	와플메이트	개	4	2,900		4
	오뚜기진컵라면	개	3	9,600		3
	스니커즈	개	2	9,900		2
	맥심화이트골드믹스	개	3	23,000		3

□ 검수사진

끝.

	재무회계과장