문서번호	보건의료정책과-1062
결재일자	2019.1.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시립병원운영팀장	보건의료정책과장	시민건강국장
박현주	이병철	박유미	01/09 나백주

2019년「서울특별시 장애인치과병원 위탁운영」관련

보조금 집행계획 검토 보고

2019.  1.

시민건강국

(보건의료정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년「서울특별시 장애인치과병원 위탁운영」 보조금 집행계획 검토 보고

2019년 서울특별시 장애인치과병원 위탁운영과 관련하여 보조금 집행 계획을 검토하고 보고 드림

1		개 요

□ 근  거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제13조(운영지원)

○ 서울특별시 지방보조금 관리조례 제20조(보조신청), 제21조(교부결정)

○ 서울특별시 장애인치과병원 위탁운영에 관한 협약서 제10조(사업비의 지급 및 집행)

□ 보조금신청액 : ****************************

○ ’18년 예산액

(단위 : 천원)

구 분	’19년 예산액(A)	’18년 예산액(B)	증(△)감(A-B)	비고
합 계	**********	**********	*******
민간위탁금	*********	**********	*******
민간위탁사업비	**********	**********	********

○ 병원운영수지

(단위 : 천원)

구 분			2019년(A)	2018년(B)	증감률(△)(A-B)
수 입			*********	*********	*******
	의료수입		*********	*********	*******
	의료외수입		*********	*********	*******
	전기이월금		*******	******	*******
지 출			*********	*********	*******
	의료비용		*********	*********	*******
	자산		*********	*******	*******
		유형자산	*******	*******	*******
					********
				*******
			*******
		무형자산
					*
				*****
			*****
	예 비 비

□ 2019년 장애인치과병원 운영보조 집행계획(안)

(단위 : 천원)

사 업 명		총 사 업 비				보조금 집행계획
		계	자부담	명시이월	보조금	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
총 계(A+B+C)		*********	*********	******	*********	*********	*******	*******	*******
경상운영비(A)		*********	*********	*	*********	*******	*******	*******	*******
인건비		*********	*********	*	*********	*******	*******	*******	*******
재료비		*******	*******	*	*	*	*	*	*
관리운영비		*********	*********	*	*	*	*	*	*
관리비	공공의료사업	*******	*****	*	*******	*******	******	******	******
위탁사업비(B)		*********	*******	******	*******	*******	*	*	*
유형 자산	건물	*******	*******	******	*******	*******	*	*	*
	의료장비	*******	*	*	*******	*******	*	*	*
	차량운반구	*******	*	*	*******	*******	*	*	*
	전산장비	******	******	*	******	******	*	*	*
	의료비품	*****	*****	*	*	*	*	*	*
	일반비품	******	******	*	*****	*****	*	*	*
무형자산	개발비	*******	*	*	*******	*******	*	*	*
	소프트웨어	******	*	*	******	******	*	*	*
예비비(C)		*****	*****	*	*	*	*	*	*

2		2019년 예산 세부내역

□ 민간위탁금

○ 인건비 지원

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 인건비 소요예산 총액의 ***** 부족재원 지원

- 예 산 액 : ***********************************

(단위 : 천원)

구분	2019년 인건비 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	*********	*********	*********	******* ************
인건비	*********	*********	*********

※  *****************************

· *************************

· ***************************************

○ 공공의료사업비 지원

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 공공의료사업비 소요예산 총액의 ***** 부족재원 지원

- 예 산 액 : *********

(단위 : 천원)

구분	2019년 공공의료사업비 예산			비고
	계	자체자금	보조금
계	*******	*****	*******	******* ****************
찾아가는 장애인이동치과진료사업	*******	*	*******
치과치료비 지원사업	*******	*	*******
구강보건교육사업	*****	*	*****
301네트워크 사업	*****	*	*****
구강질환 캠페인사업	*****	*****	*
기타사업	*****	*****	*
시립병원 통합 브랜드 개발에 따른 사인물 교체	******	*	******

□ 민간위탁사업비

○ 사업개요

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 민간위탁사업비 소요예산 총액의 ***** 부족재원 지원

- 예산현액 : *************************************************

(단위 : 천원)

구 분		2019년 자본보조금 예산				비고
		계	자체자금	‘18년 명시이월	보조금
계		*********	*******	******	*******	******* ************ *****
유형 자산	건물	*******	*******	******	*******
	의료장비	*******			*******
	차량운반구	*******			*******
	전산장비	******	******		******
	의료비품	*****	*****
	일반비품	******	******		*****
무형 자산	개발비	*******			*******
	소프트웨어	******			******

① 증축공사 및 옥상난간 보수

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 증축공사비 소요예산 총액의 ***** 부족재원 지원

- 예 산 액 : *********

- 사업내용 : 연구실 증축 및 노후화된 옥상 난간 보수

(단위 : 천원)

구분	2019년 자본보조금 예산액				비고
	계	자체자금	‘18년 명시이월	보조금
계	*******	*******	******	*******	******** *****************
증축공사	*******	*******	******	*******

② 의료장비 구입비

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 의료장비구입비 예산 전액 지원

- 예 산 액 : *********

- 사업내용 : 의료장비 도입 (이동치과진료차량 내 의료장비 ***********)

(단위 : 천원)

구분	2019년 자본보조금 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	*******	*	*******	*********************
의료장비	*******	*	*******

③ 차량운반구 도입비

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 노후화된 이동진료차량 교체비 예산 전액 지원

- 예산현액 : *********

- 사업내용 : 노후화된 이동진료차량 교체

(단위 : 천원)

구 분	2019년 자본보조금 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	*******	*	*******	*************************
차량운반구	*******	*	*******

④ 전산장비 구입비

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 전산장비 구입비 예산의 ***** 지원

- 예산현액 : ********

- 사업내용 : 노후화된 전산장비 교체
전자 진료기록용 PC 및 모니터 구입, 출장용 전산장비 도입

(단위 : 천원)

구 분	2019년 자본보조금 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	******	******	******	*****************************
전산장비	******	******	******

⑤ 일반비품 구매

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 일반비품 구입비 소요예산 총액의 ***** 부족재원 지원

- 예 산 액 : *******

- 사업내용 : 일반비품 구매로 증축공사 및 EDR도입에 따른 진료환경 개선

(단위 : 천원)

구분	2019년 자본보조금 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	******	******	*****	**************************
일반 비품	******	******	*****

⑥ 개발비 및 소프트웨어

- 사업기간 : ’19. 1. ~ ’19. 12.

- 지원범위 : 개발비 및 소프트웨어 예산 전액 지원

- 예 산 액 : *********

- 사업내용 : PACS 업그레이드 및 소프트웨어 License 구입

(단위 : 천원)

구분	2019년 자본보조금 예산액			비고
	계	자체자금	보조금
계	*******	*	*******	****************************
개발비	*******	*	*******
소프트웨어	******	*	******

3		검토 의견

□ 민간위탁금 교부

○ 공공의료손실 보전 부문

- 의료급여, 차상위 및 건강보험환자 감면보전 등 공공의료서비스를 수행함으로써 수반되는 손실분을 보전하는 것으로 병원 요청안대로 분기별로 균등 배분 교부

○ 공공의료확충 부문

- 이동치과진료, 치과치료비 지원, 공공구강보건의료사업에 지원하는 경비로, 병원 요청안대로 분기별로 교부

□ 민간위탁사업비 교부

○ 증축공사, 노후 의료장비 및 전산장비 교체, 차량운반구 및 비품 구입, 개발비 및 소프트웨어 구입 모두 1/4분기에 입찰 발주되어야 하므로 병원 요청안 대로 1/4분기 교부

붙임  2019년 보조금 사용계획서(장애인치과병원) 1부  끝.