문서번호	교육지원과-16402
결재일자	2018.12.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
담당자	시설운영팀장	교육지원과장
박준형	최종민	대결 12/31 이원주
협 조
	교육기획팀장			代김금숙
	소방과학연구센터장			박주영
	구조구급교육센터장			김재윤

서울소방학교 2019 회계연도

예산사업 집행계획 및 관리대책

서울특별시 소방학교

[교육지원과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등		□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

- 서울소방학교 2019 회계연도 -

예산사업 집행계획 및 관리대책

2019 회계연도 소방안전특별회계 예산 배정에 따라 효율적이고 체계적인 예산집행 관리를 위해 사업별 집행계획 및 관리대책을 수립 ‧시행하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 소방행정과-31544(’18.12.17.)호「2019회계연도 소방재난본부 성과주의 예산서 알림」

Ⅱ		예산사업 현황

□ 예산사업

합 계	소방인재채용 및 양성	소방학교 청사 및시설장비 유지관리
2,314,735천원	2,154,500천원	160,235천원

□ 사업과목(사업비)

예 산 과 목 / 통계목		배정액(천원)
계		2,314,735
소방인재채용 및 양성	사무관리비	1,998,270
	공공운영비	17,000
	시책추진업무추진비	15,000
	재료비	22,130
	전산개발비	90,000
	포상금	12,100
소방학교 청사 및 시설장비 유지관리비	공공운영비	95,580
	기간제 근로자 등 보수	64,655

Ⅲ		예산 집행계획

□ 예산집행계획

○ 집행계획 개요

가. 기    간 :  2019. 01. 01. ~ 12. 31

나. 대상사업 :  2019년회계연도 예산사업(사업비)

○ 예산집행 추진 세부 계획

가. 소방인재채용및양성 (조기집행대상)

[단위:백만원]

구 분	조기집행 대상액	1분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 25%)	2분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 60%)
금 액(누계)	2,122	424	663
집행률(누계)		20 %	51 %

조기집행 예산과목	합계	1분기				2분기				3분기	4분기
		소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월
계	2,122	424	68	103	253	663	237	218	208	484	551
사무관리비	1,998	373	65	103	205	648	234	211	203	429	548
재료비	22	3	0	0	3	11	3	3	5	6	2
전산개발비	90	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0
포상금	12	3	3	0	0	4	0	4	0	4	1

※  소방학교 사무관리비 집행 특성(식비, 실무수습비 등 균등집행)으로 상반기 60% 예산집행 어려움(51% 예정)

나. 소방인재채용및양성 (조기집행 비대상)

조기집행 예산과목	합계	1분기				2분기				3분기	4분기
		소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월
계	32	16	1	1	14	4	1	1	2	6	6
공공운영비	17	12	0	0	12	0	0	0	0	3	2
시책추진비	15	4	1	1	2	4	1	1	2	3	4

다. 소방학교 청사 및 시설장비 유지관리 (조기집행 비대상)

조기집행 예산과목	합계	1분기				2분기				3분기	4분기
		소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월
계	95	30	17	3	10	28	18	4	6	18	19
공공운영비	95	30	17	3	10	28	18	4	6	18	19

Ⅴ		행정사항

□ 조기집행 관련 1/4분기 목표 20%, 상반기 내 51% 집행 추진

(붙임의 각 부서별 예산집행 추진계획 참고)

□ 2019 월별 예산집행 추진관련 회의 실시 및 추진실적 검토 예정

붙임  2019 소방학교 예산편성 내역 및 집행계획 1부.  끝.