문서번호	청년정책담당관-1925
결재일자	2018.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	청년정책팀장	청년정책담당관	서울혁신기획관
박진수	정정길	오경희	전결 02/21 전효관
협 조

2018. 청년허브 예산지원 계획

2018. 2.

서울혁신기획관

(청년정책담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2018년도 서울특별시 청년허브 예산지원 계획

2018년도「서울특별시 청년 허브」운영을 위한 인건비, 운영비 , 사업비 등에 대한 예산지원 계획 수립으로 원활한 시설운영 도모하고자 함

Ⅰ		운 영 개 요

□ 설립근거

○ 서울특별시 청년 기본조례 제18조(청년 허브의 설치‧운영)

	추 진 경 과
□서울시 청년 일자리 허브센터 설치・운영 계획(‘12.4.4 행정1부시장 방침) □민간위탁 동의안 시의회 가결(’12.10.12.) □청년 일자리허브 사무 위‧수탁 체결(’12.12.14. 학교법인 연세대학교) □청년기본조례 제정(’15.1.1.)에 따른 명칭변경(청년일자리허브→청년허브) □청년허브 재위탁 체결(학교법인 연세대학교, ’18.1.1.∼’20.12.31.)

□ 민간위탁 개요

○ 수탁 기관: 학교법인 연세대학교(2018.1.1.~2020.12.31.)

○ 민간위탁금: 3,749백만 원

구 분	계	인건비	사업비	운영비
금액(백만원)	3,749	1,325	2,073	351
점유비(%)	100.0	35.3	55.3	9.4

○ 주요 위탁 사무:「서울특별시 청년 허브」설치 및 운영

- 청년허브 사업의 계획수립 및 시행

- 청년정책 수립을 위한 연구조사 및 자료, 정보 집적과 공유

- 청년의 참여확대를 위한 커뮤니티 지원 및 활성화 사업

- 사회적 협력과 이슈 발굴을 위한 거버넌스 지원 사업

- 청년의 능력 개발 및 인재 육성을 위한 교육사업 실행, 실행

- 청년활력공간 인프라 전략수립, 청년시설 운영 및 공간지원 사업

- 청년을 위한 국내외 네트워크 구축 및 기반조성

Ⅱ		운 영 현 황

□ 인력 및 조직

○ 정 원: 총28명(정규직 25명, 계약직 3명)

												청년허브(센터장)																							운영위원회
			기획실																											경영실
	공유지지팀						정책협력팀																		기반조성팀											행정지원팀
	청년학교 청년참 청년활						청년정책네트워크 정책연구 당사자네트워크																		청년청 공유공간,미닫이 청년활력공간 사회적자원연계											경영,평가 재무회계 인사계약

○ 조직도 및 주요기능

※ 2018년 3월중 조직개편 예정

□ 공간운영

구 분	공 간 명		면적(㎡)	공 간 활 용 내 용
전용 공간	사무실	소 계	189
		센터장실, 회의실	42	센터운영 총괄사무 공간, 전체회의
		경영실,행정지원팀	23	센터 운영 및 지원 사무
		기획실, 정책연구팀. 기반조성팀,공유지지팀	74	청년지원 및 정책연구, 공유공간 운영 등
	청년단체 등 공간지원 (9실)		144	청년단체, 기업 인큐베이팅 공간지원(10개 내외 단체 등)
	공작실		29	청년 손 작업장 활동지원(워크숍)의 작업공간
공용 공간	다목적 강당		269	교육장, 워크숍, 상영회, 강연 등
	세미나실		37	분야별 학교 수업, 회의, 세미나 등
	창문카페		126	청년쉼터, 카페운영, 커뮤니티 모임 등
	공유서재		96

Ⅲ		예 산 지 원

	<지 원 기 준>
◇ (인건비, 운영비) ‘2018년 서울시 예산편성 기준’ 및 관련규정 준용 ◇ (사업비) 사업계획 검토 및 승인 후 계약심사를 통해 교부

1. 인 건 비

□ 지원계획

○ 운영방향

- 청년허브 상하직원간 임금격차를 줄이는 하후상박을 기본방향으로 운영

- 2017년 청년허브 봉급표를 기준으로 ▴기본급 ▴수당조정(직급보조비 삭제, 가계지원비, 직책수당요율 하향조정)등을 통해 새로운 인건비 기준을 설정

- 청년허브 인건비 총액  산정 후 센터 내에서 직무, 경력, 책임에 따라 차등 지급하는 연봉제 시행

- 본 방침외의 세부사항은 ‘지방공무원보수업무 등 처리지침’, ‘2018년  서울시 예산편성 기준’ 및 ‘근로기준법’에 따름

○ 연봉제 시행

□ 연봉총액 산정 후 직무의 곤란성 및 책임의 정도에 따라 직책별, 호봉별로 차등지급 하는 연봉제(포괄적 임금제)시행

- (연봉금액의 결정 및 지급) 연봉에 포함되는 인건비의 총액 범위 내에서 개인별로 연봉금액을 결정후 매월 보수지급일에 균등 분할 지급

- (연봉지급 대상인원) 정원 범위 내에서 자율적으로 결정, 결원 시에는 ‘연봉에 포함되는 인건비의 총액’에서 감액

- (기본연봉 및 기타수당) 연봉에 포함되지 않는 수당은 본 방침에서 정한 기준에 따라 해당자에게 개별 지급.

※ 기본연봉(기본급, 정액급식비), 연봉외 수당(직책수당, 경력수당, 가계지원비, 관리업무수당, 자녀학비보조수당, 연장·야간근무수당, 연가보상비, 성과상여금)

□ 기본연봉

① 기본급

- 직급별 정원을 기준으로 2017년 청년허브 봉급표를 운영방향에 맞게 재조정

< 2018. 청년허브 기본급 조정내역 >

구 분	기 준	2017년도 대비	비 고
1급	2017. 청년허브 봉급표	△3%	공무원 4급 상당
2급		1급의 91%
3급		2급의 92%
4급		3급의 92%
5급		4급의 94%
6급		5급의 96%

- (지급대상 및 지급시기) 전 직원, 매월 보수 지급일

- (호봉획정) 개인별 군경력(100%), 유사경력(50~80%)반영

구 분	환산율	업무 동일성	인정 대상기관
단체·기관·법인 등 국가․지자체 및 산하기관	80%	업무 동일성 무관	․ 국가, 지방자치단체 ․ 국가, 지방자치단체에서 설립한 기관 ․ ｢민법｣에 의한 재단법인 및 사단법인 ․ ｢상법｣에 의한 합명․합자․주식․유한회사 ․ 개별법에 의한 연구기관등 법인체 ․ 등록된 비영리 민간단체 ․ 사업자 등록이 된 개인사무소 등
그 밖의 분야	50%	동일 업무에 한함	․ 경력증명이 가능한 경우에 인정

② 정액급식비

- 지급대상(지급시기) : 전 직원

- 지급시기: 매월 보수지급일

- 지 급 액: 월 130,000원

□ 연봉외 수당

① 직책수당

- 지급대상(지급시기) : 직책이 있는 해당직원(매월 보수일)

- 지 급 액 : 직책에 따라 차등지급

직 급	센터장	실장	팀장
월지급액	600,000원	450,000원	250,000원

② 경력수당

- 지급대상(지급시기) : 해당직원(매월 보수일)

- 지 급 액 : 근무연수(환산경력 합산)에 따라 월정액을 지급

< 정근수당 가산금 지급 기준표 >

근 무 연 수	월 지 급 액	비 고
20년 이상	100,000원	근무연수 : 환산경력합산
15년이상 20년미만	80,000원
10년이상 15년미만	60,000원
5년이상 10년미만	50,000원

③ 가계지원비

- 지급대상(지급시기) : 전직원 (매월 보수일)

- 지 급 액 : 지급일 현재의 월 기본금액 75%를 12개월로 분할지급

④ 관리업무수당

- 지급대상(지급시기) : 센터장(매월 보수일)

- 지 급 액 : 월 기본금액의 9%

※ 관리업무수당을 지급받는 자에게는 연장근무수당 , 야간근무수당 및 휴일근무수당을 지급 할 수 없음

⑤ 가족수당

- 지급대상(지급시기) : 주민등록등본상의 부양가족이 있는 직원(매월 보수일)

- 지 급 액

월 액	부양가족의 범위
□배 우 자 : 40,000원 □첫째자녀 : 20,000원 □둘째자녀 : 60,000원 □셋째자녀 : 100,000원 ☞ ’17.1월부터 둘째자녀에 대하여는 월 60,000원, 셋째이후 자녀에 대하여는 월 100,000원 지급(셋째 이후 자녀 가산금 제도 폐지)	① 배우자 ② 60세이상의 직계존속(여자의 경우 55세) ③ 20세미만 직계비속 ④ 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애의 정도가 심한 사람 ⑤ 기 타

※ 2018년 서울시 예산편성 기준 참조

⑥ 자녀학비보조수당

- 지급대상 : 고등학교에 취학하는 자녀가 있는 직원

- 지급시기 : 분기별 지급(2, 5, 8, 11월의 보수지급일)

- 지 급 액 : 수업료와 학교운영지원비(입학금은 제외)

※ 법령에 의하여 학비의 일부가 감액․면제되는 경우 잔여액의 학비만 지급

대 상	학 교 별	분기별 지급액
고등학교 및 이에 준하는 학교에 취학자녀가 있는 직원	고 등 학 교	467,080원 (인문계 기준)

※ 2018년 서울시 예산편성 기준 참조

⑦ 연장근무수당(휴일근무포함)

- 지급대상: 정규근무 시간외에 근무를 한 직원(시설장 제외)

- 지급시기: 매월 보수지급일(당월 연장근무분을 익월 급여일에 지급)

- 지 급 액: 연장근무수당 지급단가 × 연장근무 시간

- 연장근무수당 지급단가 : (월통상임금 ÷ 209시간) × 1.5

월통상임금(예산범위내 편성)	지급내용
□ 기본연봉 : 기본급, 정액급식비 □ 연봉외수당 - 직책수당, 경력수당, 가계지원비, 관리업무수당	연장근무 + 야간근무의 총 시간의 합이 연 최대 240시간 이내로 제한하며 예산범위에 따라 지급

⑧ 야간근무수당(휴일근무포함)

- 지급대상 : 야간(22:00～익일 06:00)에 한하여 근무하거나 주․야 교대근무자로서 야간근무를 하는 직원(시설장 제외)

- 지급시기 : 매월 보수지급일(당월 연장근무분을 익월 급여일에 지급)

- 지 급 액 : 야간근무수당 지급단가 × 야간근무 시간

⑨ 연가보상비

- 지급대상 : 전직원(해당자)

- 지급시기 : 해당월 급여에 포함하여 지급

- 근무연수 : 환산경력이 아닌 실제 근무연수로 계산(근로기준법 제60조 관련)

- 지 급 액 : 해당 근무월 현재 월통상임금×1/209×8시간×연가잔여일수

※ 근무 1년마다 입사 해당월 연차 유급휴가 일수에서 연가실시 일수를 제외한 연가잔여일수에 대해 연가보상비를 지급

성과상여금

- 지급대상 : 시설장을 제외한 직원

- 지급시기 : 시설장이 정하는 날(연1회)

- 지급기준 : 근무성적 및 업무실적이 우수한 직원에게 차등지급

- 1인당 기준금액 : 등급별 지급 기준액의 110%

- 지 급 액 : 지급 기준일 이전 1년간(1.1～12.31)의 성과를 평가하여 내부규정으로 정한 지급등급과 등급별 인원비율 및 등급별 지급률에 따라 차등지급

< 등급별 지급 기준액 >

구 분	지급기준액	지급기준액의 110%	인원수(명)	등급별 총액
계	-	-	24	61,406,840
2급	3,715,800	4,087,380	1	4,087,380
3급	3,194,600	3,514,060	2	7,028,120
4급	2,716,000	2,987,600	3	8,962,800
5급	2,256,200	2,481,820	9	22,336,380
6급	1,918,400	2,110,240	9	18,992,160

※ 2017년 서울시 예산편성 기준 참조(예산범위내)

□ 기타사항

○ 퇴직충당금

- 연 급여액*의 1/12을 퇴직금으로 충당

* 기본연봉(기본급, 정액급식비)+연봉외수당(직책수당, 경력수당, 가계지원비,   관리업무수당, 자녀학비보조수당, 연장·야간근무수당, 연가보상비, 성과상여금)

- 근 거 : 근로기준법 제34조(퇴직급여제도)

○ 4대 보험료 부담금

- 4대 보험 : 국민연금, 국민건강․장기요양보험, 고용보험 및 산업재해보상보험

- 납부방법 : 법정 보험료를 수탁기관이 매월 일괄납부(2018년 연중 변경 될 수 있음)

□근로자 부담분(직원급여에서 원천징수), 사업자 부담분(민간위탁금에 산정)

< 4대보험 현황 >

구 분	국민연금	국민건강․ 장기요양보험	고용보험	산재보험
관련기관 및 법규	국민연금관리공단 (국민연금법)	국민건강보험공단 (국민건강보험법,노인장기요양보험법)	근로복지공단 (고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률)	근로복지공단 (고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률)
보 험 료 산 정	기준소득월액 × 보험요율(9%)	[건강보험료] - 보수월액×보험 요율(6.24%) [장기요양보험] -건강보험료×보험요율(7.38%)	- 보수총액×보험 요율 ※ 직업능력(0.25%), 실업급여(1.3%), 고용안정(0.25%)	- 보수총액×보험 요율
분담 비율	사용자와 근로자가 각각 50%씩 부담	사용자와 근로자가 각각 50%씩 부담	실업급여만 사용자와 근로자가 각각50%(0.65%)씩 부담하고, 나머지는 사용자 부담	전액 사용자 부담
근로자부담	4.5%	3.32%	0.65%	-
사업자부담	4.5%	3.32%	0.9%	1.0%
납부시기	월별 납부	월별 납부	월별 납부	월별 납부

2. 운 영 비

□ 예산현황

구 분	계	일반운영비	여 비	업무추진비	시설비
금 액(천원)	351,000	254,250	37,792	9,600	49,358
점 유 비(%)	100.0	72.4	10.8	2.7	14.1

□ 일반운영비(254,250천원)

① 사무운영비(123,894천원)

- 사무용품비 : 19,581천원(프린터 토너, 복사용지, 증명서 발급 수수료 등)

- 도서인쇄비 : 7,296천원(보고자료 인쇄, 직원명함 제작 등)

- 급  량  비 : 23,040*천원(직원 특근매식비) ※ 편성기준 : 2018년 서울시 예산편성 기준

□산출내역 8,000원×24명×120회(월10회×12개월)

- 건물관리비 : 62,528천원(건물관리비+당직근무비)

□건물관리비 57,952천원 = 1,882㎡ × 3,993원(㎡)×12월

□당직근무비 4,576천원 = 88,000원 × 52주

□편성기준 : 서울혁신센터 재산평가액 및 2018년 서울시 생활임금

- 보증보험료 등 : 499천원

- 복리후생비 : 4,450천원(동호회 모임 지원 및 의료용품 구입 등)

- 범용 S/W 등 구입비 : 6,500천원

② 공공운영비(86,474천원)

- 공공요금 및 제세: 38,239천원(우편요금, 통신비,전기료 등)

□ 우편요금 :  2,060천원

□ 통 신 비 : 10,431천원

□ 전 기 료 : 21,600천원

□ 차량유지비(12인승 승합차 1대) : 4,148천원

- 시설장비 유지·관리비 : 48,235천원

□복합기 리스료 : 14,388천원

□정수기 유지관리비 : 3,389천원

□컴퓨터, 시스템 등 유지·관리 : 3,960천원

□결재시스템 유지비 : 11,042천원

□보안시스템(세콤) : 4,356천원

□회계시스템 유지비 : 2,220천원

□인사, 회계시스템 백업 서비스 : 660천원

□자금관리시스템 이용료 : 120천원

□소프트웨어(백신, 디자인) 라이센스 이용료 : 8,100천원

③ 교육훈련비(10,440천원)

- 직원능력 개발비 : 7,500천원(300천원×25명)

※ 직원의 근무능률을 높이기 위한 직무교육, 도서구입, 문화예술 보건, 체력증진 활동 및 전문기관 등에서 실시하는 훈련 경비

- 직원법정교육 : 2,940천원(490천원×6회)

※ 경비성격: 소방, 성, 친절, 안전 등 법정 교육 실시를 위한 강사료

④ 운영수당(33,442천원)

- 운영위원회 및 자문위원회 개최에 따른 참석수당 등

- 편 성 액: 33,442,000원

□ 여비(37,792천원)

① 시내여비(33,000천원)

- 편성내용 : 서울시내 출장시 여비(4시간 이상 2만원, 2~4시간 1만원)

- 편 성 액 : 33,000천원(20,000원×25명×월6회×12월)

② 시외여비(4,792천원)

- 편성내용 : 서울시외 출장시 여비(숙박비, 일비, 식비, 운임비)

- 편 성 액 : 4,792천원(239,600*원×5명×4회)

* 숙박비 60,000원+일비 40,000원+식비 20,000원+운임(KTX 부산 왕복 기준) 119,600원

□ 업무추진비(9,600천원)

① 기관운영 업무추진비(4,400천원)

- 편성내용 : 시설장의 통상적인 조직운영과 홍보 및 대민활동, 유관기관과의 협조 및 직책수행 등 직무수행에 소요되는 제경비

- 편성기준 : 2018년 서울시 예산편성 기준

- 편 성 액 : 월 366,666원 ※ 개인적 용도 사용금지 및 월정액 지급 금지

- 집행기준 : 2018년 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규)

② 부서운영 업무추진비(4,200천원)

- 경비성격 : 사무용품 구입 등 통상적인 조직운영에 소요되는 제 경비

※ 조직운영 공통경비이므로 시설장의 활동경비로 사용 금지

- 편성기준 : 2018년 서울시 예산편성 기준

- 편 성 액 : 4,200천원(350,000원×12월)

- 집행기준 : 2018년 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규)

③ 정원가산 업무추진비(1,000천원)

- 경비성격 : 직원의 사기진작을 위한 경비

- 편성기준 : 2018년 서울시 예산편성 기준

- 편 성 액 : 1,000천원(40,000원×25명)

- 집행기준 : 2018년 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규)

□ 시설비(49,358천원)

① 유지보수비 : 39,959천원

- CCTV 보수교체 및 추가설치 : 5,440천원

- 사무실 합칸 및 보강공사 : 5,049천원

- 시설관리 및 유지보수 : 12,312천원

- 미닫이 사무실 공간 재구성 : 17,158천원

② 자산취득비 : 9,400천원(공기청정기, 청소기, 노트북등)

붙 임  1. 2018. 봉급 기준표(6급 체계)

2. 2018. 청년 허브 예산(안).  끝.

붙 임 1

2018. 봉급 기준표 (6급 체계)

(월지급액, 단위: 원)
등급 호봉	1급	2급	3급	4급	5급	6급
1	2,526,200	2,298,800	2,114,900	1,945,700	1,829,000	1,755,800
2	2,629,400	2,392,800	2,201,400	2,025,300	1,903,800	1,827,600
3	2,734,300	2,488,200	2,289,100	2,106,000	1,979,600	1,900,400
4	2,841,500	2,585,800	2,378,900	2,188,600	2,057,300	1,975,000
5	2,950,300	2,684,800	2,470,000	2,272,400	2,136,100	2,050,700
6	3,060,100	2,784,700	2,561,900	2,356,900	2,215,500	2,126,900
7	3,170,900	2,885,500	2,654,700	2,442,300	2,295,800	2,204,000
8	3,282,300	2,986,900	2,747,900	2,528,100	2,376,400	2,281,300
9	3,394,000	3,088,500	2,841,400	2,614,100	2,457,300	2,359,000
10	3,505,600	3,190,100	2,934,900	2,700,100	2,538,100	2,436,600
11	3,618,200	3,292,600	3,029,200	2,786,900	2,619,700	2,514,900
12	3,724,100	3,388,900	3,117,800	2,868,400	2,696,300	2,588,400
13	3,823,400	3,479,300	3,201,000	2,944,900	2,768,200	2,657,500
14	3,915,900	3,563,500	3,278,400	3,016,100	2,835,100	2,721,700
15	4,002,900	3,642,600	3,351,200	3,083,100	2,898,100	2,782,200
16	4,082,900	3,715,400	3,418,200	3,144,700	2,956,000	2,837,800
17	4,161,300	3,786,800	3,483,900	3,205,200	3,012,900	2,892,400
18	4,232,500	3,851,600	3,543,500	3,260,000	3,064,400	2,941,800
19	4,299,000	3,912,100	3,599,100	3,311,200	3,112,500	2,988,000
20	4,361,200	3,968,700	3,651,200	3,359,100	3,157,600	3,031,300
21	4,419,300	4,021,600	3,699,900	3,403,900	3,199,700	3,071,700
22	4,473,900	4,071,200	3,745,500	3,445,900	3,239,100	3,109,500
23	4,525,000	4,117,800	3,788,400	3,485,300	3,276,200	3,145,200
24	4,573,100	4,161,500	3,828,600	3,522,300	3,311,000	3,178,600
25	4,617,300	4,201,700	3,865,600	3,556,400	3,343,000	3,209,300

붙임 2

2018. 청년허브 예산(안)

(단위: 원)

구 분			금 액	구성비	비고
①인건비	기본연봉	기본급	742,166,400	19.08%
		정액급식비	39,000,000	1,04%
	기타수당	직책수당	33,000,000	0.88%
		경력수당	14,520,000	0.39%
		가계지원비	46,384,800	1.24%
		관리업무수당	4,129,200	0.11%
		가족수당	7,200,000	0.19%
		자녀학비보조수당	4,500,000	0.12%
		연장근무수당	136,461,500	3.64%
		연가보상비	33,454,600	0.89%
	경상이전	보험료(건강연금고용산재)	109,256,860	2.91%
		퇴직충당금	93,519,800	2.49%
	성과상여금		61,406,840	1.64%
	소계		1,325,000,000	39.00%
②운영비	사무용품 및 관리수수료		19,580,400	0.52%
	도서인쇄비		7,296,400	0.19%
	급량비		23,040,000	0.61%
	건물관리비		62,528,390	1.67%
	보증보험료 등		499,100	0.01%
	복리후생비		4,450,000	0.12%
	범용 s/w 구입비		6,500,000	0.17%
	공공요금 및 제세		38,238,800	1.02%
	시설관리 유지관리비		48,234,700	1.29%
	교육훈련비		10,440,000	0.28%
	운영수당		33,442,000	0.89%
	국내여비		37,792,000	1.01%
	업무추진비		9,600,000	0.26%
	시설비		39,958,210	1.07%
	자산취득비		9,400,000	0.25%
	소계		351,000,000	10.00%
③사업비	사업비		2,073,000,000	51.00%
			2,073,000,000
위탁비 총계(①+②+③)			3,749,000,000