<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (아리수 홍보용 문구류 구매)

문서번호	홍보과-9529
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	홍보과장	경영관리부장
	박인석	박희복	이상국

계 약 건 명	아리수 홍보를 위한 물품(문구류) 구매비용 지급
납 품 자	상 호	***	성 명	***
계 약 금 액	금165,400원(금일십육만오천사백원)
계약체결년월일	2018년 12월 18일
납 품 기 한	2018년 12월 18일
납 품 년 월 일	2018년 12월 18일
검사(수)년월일	2018년 12월 18일
검사(수) 장 소	2층 홍보과 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 해당없음( )
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)	물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.	물 품 출 납 원
2018년 12월 18일	이구연
12/19 김분숙
분임물품 출 납 원
	검수자	상수도사업본부	국	경영관리부	과	홍보과	직급	행정6급	성명	홍기석	홍기석	박희복
검수자	상수도사업본부	국	경영관리부	과	홍보과	직급	행정7급	성명	송경숙	송경숙

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	총 액 (원)
	규 격 명
1	문화 투명크리어홀더	권	2,000	27	-	27	54,000
2	3M 견출테이프(형광)	개	2,400	5	-	5	12,000
3	3M 견출테이프(일반)	개	2,400	5	-	5	12,000
4	칼라정부화일	팩	2,500	5	-	5	12,500
5	바르네 수정테이프리필	갑	14,000	1	-	1	14,000
6	바르네 수정테이프	개	1,400	20	-	20	28,000
7	3M 투명 양면 테이프	개	3,800	1	-	1	3,800
8	에너자이저 맥스 건전지	카드	5,100	2	-	2	10,200
9	초강력 ND 자석	팩	5,600	2	-	2	11,200
10	평화 1000 크립	갑	750	2	-	2	1,500
11	3M 스카치 다용도 테이프	개	3,100	2	-	2	6,200
					합 계 (부가가치세 포함)		165,400

□ 검수사진

아리수 홍보를 위한 물품(문구류) 구매비용 지급

	재무회계과장