문서번호	정수과-7577
결재일자	2018.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		김효상	12/13 김중영
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	정수시설과장			김석정
	수도박물관장			이미영

ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고

2018.  12.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고

우리센터 ISO22000/14001 경영체계가 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 자체 내부심사와 준수평가를 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		추진근거

□ 내부심사

○ ISO 22000 : ISO 22000 규격의 9.5.1“내부심사” 및 우리 센터

“수돗물 안전 내부심사 절차서”

○ ISO 14001 : ISO 14001 매뉴얼 9.4.나.“내부심사” 및  우리 센터
“환경내부심사절차서”

□ 준수평가 : ISO 14001 규격의 9.4.가.2)“준수평가”및 “준수평가절차서”

Ⅱ		심사개요

□ 일  시 :‘18. 12. 07(금) 09:30 ~ 16:30

□ 장  소 :  2층 회의실, 정수처리 현장

□ 대상부서 : 4개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관)

□ 심사(평가) 방법

❍ 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시

❍ 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인

□ 팀구성 및 대상부서

조 별	심 사 팀			심사 대상 부서
팀 장	정수과	정수과장	김효상	심사총괄
1조	정수과	환경6급	김미란	정수시설과
	정수시설과	공업9급	김미정	정수과
2조	행정관리과	식품위생6급	박미광	수도박물관
	수도박물관	행정7급	화민숙	행정관리과

❍ 심사자 수행업무

- 심사팀장 : 심사업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재

- 심사팀원

‣ 심사항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집

‣ 심사한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등

□ 세부 심사일정

심사일자	시 간	내 용
‘18. 12. 07(금) 09:30~16:30	09:30~10:00	시작회의(회의실)
	10:00~11:00	공통부분 심사(회의실)
	11:00 ~ 12:00	서류심사
	14:00~16:00	현장심사
	16:00 ~ 16:30	정리 및 종료회의

Ⅲ		심사결과

〔내부심사〕

□ 총   평

❍ 자체 내부심사결과 우리센터의 ISO 22000/ISO14001신규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 표준문서로 수립되어 있음

❍ 전년도 내부심사시 개선요청 사항에 대해 개선이 적절하게 이루어짐

- 각종 법률개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신 문서로 유지되고

있으며  표준문서도 체계적으로 정비되고 있음 (정수과-7327(2018.11.30.)

- ISO2200시스템이 조기 정착될수 있도록 지속적인 교육 및 홍보실시

(정수과-7327(2018.11.30)

- ISO2200/14001운영 자체 경영검토 실시(정수과-785,-786(2018.2.13.)

□ 보완 사항

❍ 환경경영 및 수돗물안전경영 목표가 수립되어 운영중이나, 전직원에게   의사 소통이 효과적으로 될 수 있도록 권고(정수과)

❍ ISO22000/14001 표준문서(지침서, 절차서) 전직원 공람 및 부서   공지에 게시(정수과)

❍ 외부용역 업체직원에 대하여 ISO22000/14001 일반사항 및 우리센터 방침, 목표 등에 대한 교육을 실시하여 수돗물안전경영 및 환경경영 목표달성에 적극적인 동참 유도

〔준수평가〕

합계		환경관리		재난관리		수질관리		에너지관리
준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수	준수	미준수
100	-	30	-	30	-	30	-	10	-

❍  환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가 결과 관련 법규에 대한     담당직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며      지속적으로 개선되고 있음

❍  환경법규 및 그밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며     매년 1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제 정비가 이루어

지고 있음

Ⅳ		조치사항

□ ISO22000/ISO14001 자체경영평가 실시 : 2019년

□ 자체 내부심사결과 보완사항에 대하여는 ‘19년 ISO22000/14001운영시 지속적인 개선과 시스템 유지를 위하여 적극 보완운영

따로붙임 : 1. ISO22000/14001 내부심사 체크리스트 결과보고 각 1부.

2. 환경준수평가 체크리스트 결과보고 1부.   끝.