<별지 제88호 서식>

물 품 검 사(수) 조 서

문서번호	도시철도사업부-11310

결재	주무관	도시철도사업부장
	이순재	12/11 박동룡

계 약 건 명			전산소모품(복사용지 및 토너)구입비용 지급
납 품 자			상 호			******						성 명		*****
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2018년 12월 7일
납 품 기 한			2018년 12월 10일
납 품 년 월 일			2018년 12월 7일
검사(수)년월일			2018년 12월 7일
검사(수) 장 소			도시철도사업부 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															****** *****
2018년 12월 7일
															**** *****
	검수자	도시철도사업부		국	공정관리과		과	행정6급	직급	성명	전영숙		전영숙		김형건
	검수자	도시철도사업부		국	공정관리과		과	사무운영6급	직급	성명	이순재		이순재

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	제록스 칼라토너 (빨강,파랑,노랑)	개	137,000	4		4	548,000
	제록스 흑백토너	개	70,400	3		3	211,200
	SL-M2620 삼성토너	개	143,000	1		1	143,000
	더블에이 복사지A4	박스	22,000	55		55	1,210,000
						합 계 (부가세포함)	2,112,200