문서번호	기획예산과-12977
결재일자	2018.11.23.
공개여부	비공개(5)
방침번호

지방행정주사		민관협치조정관		기획예산과장		기획재정국장
함정은		장지만		김상집		11/23 임창윤
협조

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- 2018 지역사회혁신계획 사업변경 - 성동구협치회의 심의회 개최

- 2018 지역사회혁신계획 사업변경 - 성동구협치회의 심의회 개최

Ⅰ		심의개요

일   시: 2018. 11. 23.(금)

심의방법: 서면심의

심의안건

❍ 2018년 성동구 지역사회혁신계획 사업 및 예산 일부변경 심의․의결

- 협치역량강화: 시민사회단체 성장지원 사업예산 통계목 변경

- 공동주택 이웃과 더불어 사는 우리집 사업예산 통계목 변경

- 마을 청년활동 활성화“모이자 함께, 외치자 청년” 산출내역 변경

- “소규모 복지시설 모여서 함께 고민하자” 사업예산 통계목 변경

Ⅱ		세부심의 안건

1	2018년 성동구 지역사회혁신계획 사업계획 변경 심의 ․ 의결

변경 대상

❍ 협치역량강화: 시민사회단체 성장지원 일부 예산 통계목 변경

- 총사업비: 101,400천원[변경사업비 5,000천원 총사업비의 4.9%]

- 변경사유: 공모사업 완료에 따른 집행 잔액을 활용하여 협치 시민역량강화를 위한 민간주도의 네트워크 활성화 지원 사업으로 예산의 효율성과 사업 효과성 향상

변경 전 (단위: 천원)				변경 후 (단위: 천원)
예산과목		산출내역	시비	예산과목		산출내역	시비
편성목	통계목			편성목	통계목
민간 이전	민간경상사업보조	- 시민사회단체 육성지원 공모전 35,000천원	35,000	민간 이전	민간 경상 사업 보조	- 시민사회단체 육성지원 공모전 30,000천원	30,000
					민간 위탁금	- 협치주민 네트워크 활성화 5,000천원	5,000
소계			35,000	소계			35,000

❍ 공동주택 이웃과 더불어 사는 우리집 일부 예산 통계목 변경

- 총사업비: 90,000천원[변경사업비 3,500천원 총사업비의 3.8%]

- 변경사유: 공공운영비 절감 예산 잔액을 활용하여 공동주택 네트워크 활성화 사업 행사비 추가 확보로 예산의 효율성과 사업 효과성 증대

변경 전 (단위: 천원)				변경 후 (단위: 천원)
예산과목		산출내역	시비	예산과목		산출내역	시비
편성목	통계목			편성목	통계목
일반 운영비	공공 운영비	- 공공요금 500천원×12회	6,000	일반 운영비	공공 운영비	- 공공요금 200천원×10회 250천원× 2회	2,500
	행사 운영비	- 네트워크 행사 및 박람회, 체육대회 등 78,400천원	78,400		행사 운영비	- 네트워크 행사 및 박람회, 체육대회 등 81,900천원	81,900
소계			84,400	소계			84,400

❍ 마을 청년활동 활성화“모이자 함께, 외치자 청년” 산출내역 변경

- 총사업비: 38,200천원[변경사업비 2,310천원 총사업비의 6.0%]

- 변경사유: 청년 네트워크 구축 및 활성화를 위한 청년 힐링캠프 운영으로 사업 예산의 효율성과 효과성 향상

변경 전 (단위: 천원)				변경 후 (단위: 천원)
예산과목		산출내역	시비	예산과목		산출내역	시비
편성목	통계목			편성목	통계목
민간 이전	민간경상사업보조	- 청년활동 민간공간 운영 임차료 1,650천원×12월	19,800	민간 이전	민간 경상 사업 보조	-청년활동 민간공간 운영 임차료 1,590천원×11월 -2018 청년힐링캠프 2,310천원×1회	17,490
							2,310
소계			19,800	소계			19,800

❍ “소규모 복지시설 모여서 함께 고민하자” 일부 예산 통계목 변경

- 총사업비: 58,000천원[변경사업비 1,400천원 총사업비의 2.4%]

- 변경사유: 사무관리비 절감에 따른 예산 활용으로 돌봄기관 연합문화제 행사개최를 위한 행사운영비 부족분을 충당하여 예산의 효율성과 사업 효과성 향상

변경 전 (단위: 천원)				변경 후 (단위: 천원)
예산과목		산출내역	시비	예산과목		산출내역	시비
편성목	통계목			편성목	통계목
일반 운영비	사무 관리비	소규모돌봄시설 공동행사 현수막 등 2,000천원	2,000	일반 운영비	사무 관리비	소규모돌봄시설 공동행사 현수막 등 600천원	600
	행사 운영비	소규모돌봄시설 공동행사 운영비 13,000천원	13,000		행사 운영비	소규모돌봄시설 공동행사(연합문화제) 공연팀 단체복 구입비 등 14,400천원	14,400
소계			15,000	소계			15,000

Ⅲ		향후 일정

심의결과에 따른 사업추진: 해당부서

붙임  1. 심의의결서(양식) 1부.

2. 서면심의자료 1부.  끝.