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	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	11월 1차분(11.1.~11.15.) 일반차량 및 교통신호차량 유류 구매대금 지급

우리사업소에서 운영 중인 일반차량 및 교통신호차량의 11월 1차분 유류구매 대금을  아래와 같이 지급 처리코자 합니다.

1. 건   명 : 11월 1차분 일반차량 및 교통신호차량 유류구매 대금 지급

2. 구매품목 및 수량 : 붙임 내역 참조

3. 구매기간 : 2018.11.1. ~ 2018.11.15.

4. 구매내역

구분	구매금액(원)	구매유종	구매량(ℓ)	비고
일반차량 및 건설장비	1,596,670	LPG	372	일반회계(품의:130)
		경유	870
교통신호차량	606,330	경유	425	교통특별회계(품의:170)
합 계	2,203,000		1667

5. 구매처 : SK네트웍스(주) (※조달청 단가계약), 남서울가스(주)

6. 대금지급 방법 : 기전과 신용카드 결제계좌에 입금 정산

ㆍ결제계좌 : **************************************

ㆍ결 제 일 : 2018.11.22.(목)까지

7. 예산과목

ㆍ일반차량 및 건설장비 : 도로관리, 도로 및 시설물 관리, 건설장비 대폐차 및 유지관리,     일반운영비, 공공운영비 (품의: 제 130호, 2018.11.19.)

ㆍ교통 신호 차량 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전시설물 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (품의: 제 170호, 2018.11.19.)

붙임 1. 청구내역 각 1부.

2. 유류 구매전표 각 1부.  끝.

주무관	박송현		주무관	이경선		기전과장	11/20 정판식
협조자	주무관	代김미옥		주무관	박만춘
시행	기전과-6676	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0385	/전송	02-2040-0365	/		/	부분공개(7)