<별지 제35호의 2서식>

“ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ”

일상경비집행과 지급결의서

13829	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 시설과								전화:		02-500-7424			전송:	02-507-7230
시설과			:			:		담당자		:			ksubok20@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관	주무관		시설과장
등록번호 :	시설과-7121						김성복	조대복		11/19 오임석
시행일자 :				부분공개(6)
제 목 :		시설과 '18년 하반기 소모품 구매비 지출(함께누리)						주무관	주무관			협조
예산과목 : 서울대공원 시설과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원시설물 관리운영, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과) 1.건 명 : 시설과‘18년 하반기 소모품 구매비 지출(함께누리) 2.소요예산 : 금1,641,660원(금일백육십사만일천육백육십원정) 3.구매방법 : 신용카드 구매 4.구매업체 :재단법인 행복아이씨티 (*********************) * 사회적 경제기업(함께누리몰), 대표자 : *** 주소 : *********************** 5.지출방법: 신용카드로 구매후 결제금액을 시설과 법인카드 결제계좌에 입금조치(*******************) 붙임: 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적 및 비교견적 각 1부. 3. 카드영수증 1부.								김애자	이춘한
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)	□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	시설과‘18년 하반기 소모품 구매비 지출(함께누리)									지 급 발 의		인
금1,641,660원										현 금 출 납 부 등재		인
(금일백육십사만일천육백육십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					**** *************** *********					카드영수증
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용