문서번호		감사실-18		★과장		감사실장
보존기간		년
						전결 01/08
결재일자		2018.01.08.
				협조
공개여부		공개
방침번호		감사실장 방침 제(1)호
	2017년 일상감사 추진실적 보고

2017년 일상감사 추진실적 보고

1		추진 개요

□ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 12월(연간 상시)

□ 감 사 자 : 감사실 2인

□ 감사방법 : 서면검토 원칙. 필요 시 의견 청취

□ 일상감사 대상(일상감사 대상업무 조정→대표이사방침제325호,2017.9.26.)

연번	분 야	1.1. ~ 9.25.	9.26. ~ 12.31.	해당부서	비고
1	계약	2천만원 이상 계약	금액 관계없이 모든 계약	전 실·본부	변경
2	예산	예산(이용,전용, 변경)	예산(이용,전용), 다음연도 예산편성(지침및절차준수)	전 실·본부	변경
3	정보공개	정보공개 결정 건	정보공개 결정 건	경영기획실	동일
4	방침	-	대표이사방침 변경 건	전 실·본부	신설

※ 계약 일상감사 제외 대상

1.1. ~ 9.25.	9.26. ~ 12.31.
1. 전자공개 수의계약 2. 최저가낙찰 계약 3. 추정가격 5천만 원 이하인경우로서 여성기업 또는 장애인기업과의 수의 계약 4. 재공고입찰 결과 유찰에 따른 1인견적 수의계약	1.전자공개 수의계약 2.최저가낙찰 계약

□ 일상감사 흐름도

사 업 부 서							감 사 실 (일상감사)						사 업 부 서
계 획 수 립	▶	일상감사 의뢰				▶	일상감사 실시	▶	일상감사 의견통보			▶	일상감사 조치결과 통보	▶	사 업 추 진

2		추진 실적

□ 분야별 감사실적

계			계약		예산		정보공개
의견제시율	의견제시	실시	의견제시	실시	의견제시	실시	의견제시	실시
74.3%	81	109	72	72	9	13	-	24

□ 부서별 감사실적

계	경영기획	연구평가	공공협력	지역복지	찾동	공익법센터
109	54	25	9	13	6	2

□ 일상감사 의견통보에 대한 조치실적

계			계약		예산		정보공개
조 치 율	조치결과 제출	실시	조치결과 제출	실시	조치결과 제출	실시	조치결과 제출	실시
77.9%	85	109	72	72	13	13	-	24

※ 붙임 ‘2017년 일상감사 처리실적’ 참조

□ 투자출연기관 일상감사 이행실태 감사 처분요구 조치결과 제출

○ 감사기간 : 2016. 11. 02. ~ 2016. 11. 10.

○ 대상기간 : 2014. 01. 01. ~ 2016. 10. 10.

○ 감사기관 : 서울특별시감사위원회

○ 조치결과 제출(2017. 02. 14., 감사실-101호)

번호	지 적 내 용	조 치 결 과	비고
1	○일정금액 이상의 정보화 사업에 대한 일상감사 실시 방안 마련	○2017년 일상감사 추진계획(감사실-53, 2017.01.24.)에 의거 2천만 원 이상 정보화 사업 일상감사 대상에 포함	완결
2	○1인견적 수의계약을 일상감사 대상에 포함하는 방안 마련	○017년 일상감사 추진계획(감사실-53, 2017.01.24.)에 의거 2천만 원 이상 수의계약을 일상감사 대상에 포함	완결

3		행정사항

□ 2018년 일상감사 추진계획 수립

붙임  2017년 일상감사 처리실적 1부. 끝.