문서번호	기획운영과-8754
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기획운영과장	서울식물원장	푸른도시국장
권국형	윤학수	代윤학수	11/15 최윤종
협 조
	예산3팀장		김대진

서울식물원 운영 및 식물문화 조성 예산변경계획

서울식물원

(기획운영과)

서울식물원 운영 및 식물문화 조성 예산변경계획

’18년 10월 서울식물원 임시개방에 따른 동절기 운영관리의 효율성 제고와 <서울식물원의 탄생과 미래> 기획전시회 개최를 위하여 다음과 같이 예산을 변경하여 사용하고자 함.

추진개요

기    간 : 18. 11월 ~ 19. 4월

장    소 : 서울식물원 전 지역

주요내용

- 온실과 호수원 등 야외정원 동절기 관람환경 개선 및 식물문화 연출 보완

- 식물·정원 관련 정보 제공, 식물자원저장소 운영 및 관리 등

- <서울식물원의 탄생과 미래> 기획전시회 개최

예산변경사유

개원시기 조정(’18년 6월→’18년 10월)에 따라 발생한 공공운영비 여유분의 효과적인 예산사용을 통해 서울식물원 운영활성화를 모색하여

서울식물원 임시개방(’18. 10. 11.)에 따른 동절기 운영관리 및 식물연구소 등 시설 기능 보강(식물연구과-6551호) 사업비와

서울식물원 조성 과정과 성과를 시민들과 공유하고 기념하는 <서울식물원의 탄생과 미래> 기획전시회 개최(전시교육과-6692호) 사업비로 변경 사용

예산 변경사용 계획

변경금액 : 공공운영비 378,700천원

- 식물원 운영 및 식물문화조성·사무관리비 : 283,700천원

- 식물원 운영 및 식물문화조성·재  료  비 :  95,000천원

예산변경내용

(단위 : 천원)

예 산 과 목				예산액	변경내역		변경 후 예산액
정책	단위	세부	통계목		증	감
식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	식물원 운영관리 및 이용활성화	식물원 운영 및 식물문화 조성	사무관리비 (201-01)	487,128	283,700	-	770,828
			공공운영비 (201-02)	1,889,402	-	378,700	1,510,702
			재 료 비 (206-01)	160,000	95,000	-	255,000

산출내역

(단위 : 천원)

구 분	내 역	소요예산	예산과목	비 고
야외정원	야외정원 겨울철 관람환경 조성	25,000	재료비
전시온실	전시온실 관람공간 보완식재	50,000	사무관리비
	열대관 수생식물 전시수조 설치	20,000	재료비
연구·재배	식물자원저장소 운영 및 관리	20,000	재료비
	재배온실 식물증식을 위한 상토구매	30,000	재료비
	식물공장 설치 및 운영	50,000	사무관리비
정원지원실	서울식물원 정원지원실 운영	15,000	사무관리비
기획전시	******************	******	사무관리비
	**************************	******
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	사무관리비	283,700
	재 료 비	95,000
	총 계	378,700

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