	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 지령전산장비 소모품(토너 등) 구매 대금 지급

1. 관련근거

가. 자원관리과-1554(2017.3.24.)호“지령전산장비 소모품 구입비 재배정 알림”

나. 전산통신과-863(2017.2.14.)호“지령전산장비 소모품 구입 예산 조기집행 강조”

다. 행정지원과-15309(2018.11.13.)호「2018년 지령전산장비 소모품(토너 등)구매」

라. 행정지원과-15355(2018.11.13.)호「물품검사(수)조사서(토너 등 2종 7점)」

2. 위와 관련하여 각 대에서 운영중인 지령전산장비의 유지․관리를 위한  소모품을 구매 후 다음과 같이 대금을 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 2018년 하반기 지령전산장비 소모품 일괄 구매

나. 구매일자 : 2018. 11. 13.(화)

다. 품명 및 수량 : 프린터 토너 등 2종 7점

라. 금    액 : *****************)

마. 구매업체 :*****************************

**************************

바. 검 수 자 : 장.김현진, 교.김현호

사. 검수장소 : 행정지원과 사무실

아. 결재방법 : 법인신용카드

자. 예산과목 : 서울종합방재센터 운영/ 119종합상황실 전산시스템 운영/ 사무관리비(201-01)

붙임  1. 구매계획 1부

2. 물품검사(수)조사서 1부

3. 영수증 1부.  끝.

★담당자	김현진		장비회계팀장	代윤진욱		행정지원과장	11/13 김장군
협조자
시행	행정지원과-15384	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 119특수구조단 행정지원과 4층 (402호)	/
전화	3706-1915	/전송	3706-1919	/		/	부분공개(5)