문서번호		경영기획실-7796		★대리		기획조정팀장		경영기획실장
보존기간		년
								전결 09/21
결재일자		2018.09.21.
				협조
공개여부		공개
방침번호		경영기획실장 방침 제(71)호
	2018(2017 실적) 재단 경영평가 결과보고

2018(2017 실적) 재단 경영평가 결과보고

1		추진 근거

□ ’18년 출자‧출연기관 경영평가 추진계획(서울시 공기업담당관-1987호)

□ ’18년도 출자‧출연기관 경영평가 등 결과송부(서울시 공기업담당관-10779호)

2		18년 경영평가 결과분석

□ 평가 결과

○ 재단은 91.21점, ‘가’ 등급으로 전년(85.17) 대비 6.04점 향상

연도	기관			기관장
	점수	등급	지급률	점수	등급	지급률
‘17년	85.17	나	160%	85.58	A	160% 연봉인상률3%
‘18년	91.21	가	250%	92.32	S	250% 연봉인상률3%
증감	6.04	-	-	6.74	-	-

○ 14개 출연기관 평균은 83.92점으로 전년(86.64점) 대비 2.7점 하락

연도	기관수	평균	가등급	나등급	다등급	라등급
‘17년	12	86.64	4	5	2	1
‘18년	14	83.92	3	5	5	1

※ 서울의료원은 ‘18년 12월중 보건복지부 공공병원 평가결과를 반영 후 최종결정

○ 재단 과거 이력

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
평가등급		-	나	나	나	나	나	나	나	나	다	나
성과급 지급률	대표	-	220%	148%	223%	216%	150%	215%	225%	190%	142%	160%
	기관	135%	220%	150%	150%	150%	160%	220%	160%	190%	130%	160%

※ 2007년은 기관성과급 지급현황 반영

□ 전년대비 세부지표별 점수

○ (종합) 전년대비 +6.04점 (공통) +6.81점 (사업) -0.77점

지표분야		지 표 명	17년(16년실적)			18년(17년실적)			달성률 증감 (%)
			배점	득점	달성률(%)	배점	득점	달성률(%)
공통지표	1.리더십·전략	소계	19.00	14.41	75.8	19.00	17.72	93.5	17.4
		(1) 기관장 리더십	4.00	2.30	57.5	4.00	3.70	92.5	35.0
		(2) 청렴도 향상	4.00	1.85	46.3	4.00	3.96	99.0	52.8
		(3) 정책준수	5.00	4.65	93.0	5.00	4.45	89.0	-4.0
		(4) 시민만족도	6.00	5.61	93.5	6.00	5.61	93.5	0.0
	2.경영 시스템	소계	21.00	14.74	70.2	21.00	18.24	86.9	16.7
		(1) 조직관리	3.00	2.01	67.0	3.00	2.51	83.7	16.7
		(2) 인사관리	4.00	3.00	75.0	4.00	3.25	81.3	6.3
		(3) 재무예산관리	10.00	7.32	73.2	10.00	9.38	93.8	20.6
		(4) 안전관리	3.00	1.87	62.3	3.00	2.32	77.3	15.0
		(5) 평가·감사관리	1.00	0.54	54.0	1.00	0.78	78.0	24.0
	소계		40.00	29.15	72.9	40.00	35.96	89.9	17.0
사업지표	1. 선도적 복지정책 개발	소계	12	11.18	93.2	13.00	11.88	91.4	-1.8
		Plan	2	1.75	87.5	2.17	1.90	87.6	0.1
		Do	2	1.75	87.5	2.17	1.90	87.6	0.1
		Check	6	5.93	98.8	6.50	6.19	95.2	-3.6
		Act	2	1.75	87.5	2.16	1.89	87.5	0.0
	2. 참여와 협치기반의 복지	소계	15.00	11.25	89.7	13.00	12.19	93.8	4.1
		Plan	2.50	2.19	87.6	2.17	1.90	87.6	0.0
		Do	2.50	2.34	93.6	2.17	1.90	87.6	-6.0
		Check	7.50	6.73	89.7	6.50	6.50	100.0	10.3
		Act	2.50	2.19	87.6	2.17	1.89	87.5	-0.1
	3. 복지현장의 지원강화	소계	12.00	11.25	93.8	17.00	15.59	91.7	-2.0
		Plan	2.00	1.75	87.5	2.84	2.49	87.7	0.2
		Do	2.00	1.75	87.5	2.83	2.48	87.6	0.1
		Check	6.00	6.00	100.0	8.50	8.50	100.0	0.0
		Act	2.00	1.75	87.5	2.83	2.12	74.9	-12.6
	4. 공공성에 기반한 특화서비스 운영	소계	21.00	20.14	95.9	17.00	15.59	91.7	-4.2
		Plan	3.50	3.07	87.7	2.84	2.49	87.7	0.0
		Do	3.50	3.38	96.6	2.83	2.48	87.6	-8.9
		Check	10.50	10.50	100.0	8.50	8.50	100.0	0.0
		Act	3.50	3.07	87.5	2.83	2.12	74.9	-12.8
	소계		60.00	56.02	93.4	60.00	55.25	0.92	-1.3
합계			100.00	85.17	85.2	100.00	91.21	0.91	6.0

※ 2018년과 2017년 사업지표 변경내역

연번	지표명(2018)	해당팀	지표명(2017)	해당팀
1	선도적 복지정책개발	연구사업	복지정책 및 모델 연구	연구사업
2	참여와 협치기반의 복지	복지공동체, 공유복지	지역복지 활성화 사업	복지공동체, 공유복지, 찾동
3	복지현장의 지원강화	평가인증, 찾동	지역사회서비스 품질향상	평가인증 , 사회서비스지원단
4	공공성에 기반한 특화서비스 운영	자립복지,장애인전환지원,장애인지역누리,서울금융복지상담센터, 서울사회복지공익법센터	선도적 공공서비스 지원	자립복지,장애인전환지원, 장애인지역누리, 서울금융복지상담센터
			취약계층 복지법률지원	서울사회복지공익법센터

□ 세부 평가결과 분석 및 시사점

① 리더십‧전략(19점)

연도	계	기관장 리더십(4점)	청렴도(4점)	정책준수(5점)	시민만족도(6점)
‘17년	14.41	2.30	1.85	4.65	5.61
‘18년	17.72	3.70	3.96	4.45	5.61
증감	3.31	1.40	2.11	- 0.20	0.00

○ ‘기관장 리더십’ 및 ‘청렴도’ 점수 상승으로 전년대비 3.31점 증가함

○ ‘정책준수’ 항목에서 일부 항목 전년에 비하여 감소하여 0.20점 감소함

- 달성률 기준으로 북한이탈주민 채용 전년대비 20.0%, 고등학교 졸업자 고용비율 5.0%, 정보공개제도 운영실적 0.4% 감소함

※ <참고> 출연기관 평균

연도	계	기관장 리더십(4점)	청렴도(4점)	정책준수(5점)	시민만족도(6점)
‘17년	14.82	3.04	2.38	4.38	5.02
‘18년	16.00	2.82	3.66	4.04	5.49
증감	1.18	- 0.22	1.28	-0.34	0.47

② 경영시스템(21점)

연도	계	조직인사(7점)	재무예산(10점)	안전관리(3점)	평가감사관리(1점)
‘17년	14.74	5.01	7.32	1.87	0.54
‘18년	18.24	5.76	9.38	2.32	0.78
증감	3.50	0.75	2.06	0.45	0.24

○ 경영시스템 각 항목에서 전년대비 점수가 상승하여, 전체 3.50점 증가하였으며, 특히 재무예산 지표는 전년대비 2.06점 증가하였음

- 달성률 기준으로 조직인사는 조직관리가 16.7%, 인사관리가 6.3% 전년대비 증가하였음

- 재무예산은 계량관리 업무비 1.0 만점으로 달성률 기준으로 전년대비 70.0% 증가하였으며, 비계량지표는 달성률 기준 12.6% 증가하였음

- 안전관리는 달성률 기준으로 전년대비 15.0% 증가하였으나, 세부지표 대시민 프로그램 참여자 안전관리는 전년대비 12.7% 감소하여, 향후 복지재단에 적합한 표준안전시스템 구비 등 대시민 프로그램 안전관리 보완이 요구됨

※ <참고> 출연기관 평균

연도	계	조직인사(7점)	재무예산(10점)	안전관리(3점)	평가감사관리(1점)
‘17년	16.31	5.33	7.66	2.65	0.66
‘18년	15.01	4.34	7.57	2.21	0.89
증감	-1.30	-0.99	-0.09	-0.44	0.23

③ 사업성과(60점)

지표명	배점	세부지표	‘17년	‘18년	증감
사업성과	60	재단 주요사업 성과(정량 30, 정성 30)	56.02	55.25	-0.77

○ 사업성과는 출연기관 평균 전년대비 감소하였으며, 재단도 소폭 (0.77점) 감소하였음

- 달성률 기준으로 참여와 협치기반의 복지만 전년대비 4.1% 증가하였으며, 나머지 지표는 선도적 복지정책개발 1.8%, 복지현장의 지원강화 2.0%, 공공성에 기반한 특화서비스 운영 4.2% 감소하였음

※ <참고> 출연기관 평균

지표명	배점	세부지표	‘17년	‘18년	증감
사업성과	60	기관별 주요사업 성과(정량 30, 정성 30)	55.52	52.90	-2.62

3		향후 계획

□ 2019년(2018년 실적) 경영평가 준비

○ 좋은미래변화위원회 분과별 회의

- 사회적 가치 지표 및 추진사항 점검

○ 경영평가 TFT 구성 및 운영

- 경영평가 실적보고서 작성 준비

□ 서울시 제출 : 18.11.30(금)까지

○ ‘경영평가 결과에 따른 개선계획’

○ ‘성과급 지급추진계획’