문서번호		감사실-831		★과장		감사실장		대표이사
보존기간		년
								09/18
결재일자		2018.09.18.
				협조	경영기획실장 지일철
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(334)호
	2018 추석명절 행동강령 이행실태 점검계획

2018 추석명절 행동강령 이행실태 점검계획

임직원행동강령 이행실태 자체점검을 통하여 청렴의식을 제고하고 자율적 부패예방체계를 구축하고자 함

I		추 진 근 거

□ 2018년 추석 공직기강확립 추진계획 통보(서울시감사위원회 감사담당관-14039호,’18.09.12.)

□ 2018년 공직기강확립 추진계획 통보(서울시감사위원회 감사담당관-1807호, ’18.02.01.)

□ 2018 행동강령 이행실태 점검계획(재단 감사실-480호, 대표이사방침 제227호, ’18.05.15.)

ⅡI		점 검 개 요

점검기간 : '18. 10. 01. ~ 10. 12.

대상기간 : '18.  9. 17. ~  9. 28.

주    관 : 재단 감사실(행동강령책임관)

점검대상 : 재단 전 직원

점검내용 : 2018년 추석명절 행동강령 이행실태 전반

○ 청탁․부당한 요구 등 공무원행동강령 관련 상담 현황

○ 외부강의(회의참석 포함) 신고 및 처리 실적

○ 기관운영업무추진비(경조사비 등)

○ 출장여비 적정집행 여부 등

점검방법 : 자체 점검

○ 경영기획실 : 해당기간 점검자료 작성 후 감사실 제출

○ 감  사  실 : 자료 취합 및 검토, 결과보고, 처분요구사항 통보

○ 경영기획실 : 처분요구사항 조치 및 조치결과 통보

Ⅲ		점 검 절 차

□ ’18년 추석명절 행동강령 이행실태 점검계획 수립(감사실)

□ ’18년 추석명절 행동강령 이행실태 점검자료 제출 요구

(행동강령책임관→경영기획실장)

◦ 대상기간 : ’18. 9. 17. ~ 9. 28.

□ ’18년 추석명절 행동강령 이행실태 점검(행동강령책임관)

⇒ 제출된 자료를 근거로 점검사항 점검

◦ 점검기간 : ’18. 10. 1. ~ 10. 12.

□ ’18년 추석명절 행동강령 이행실태 점검결과 보고

(행동강령책임관 → 대표이사)

□ ’18년 추석명절 행동강령 이행실태 점검결과 처분요구

(행동강령책임관 → 경영기획실장)

□ 처분요구 조치 및 결과 보고

(경영기획실장 → 행동강령책임관)

Ⅳ		주요 점검사항

구 분	주요 점검사항	비 고
행동강령 관련 상담 현황	- 공정한 직무수행을 해치는 지시 - 인사청탁 등 부당한 지시 등 - 직무관련자와의 거래제한 행위 사전신고 등 처리내역 - 수수 금지 금품 등의 신고 및 처리 현황 등
기관운영 업무추진비 (경조사비)집행	- ’17년 하반기 중 집행한 기관운영업무추진비의 적정 집행 여부 ⇒ 부적정한 집행 건은 즉시 환수조치
출장여비	- 여비 과다지급 여부 - 직무수행 외부강의 시 요청기관으로부터 강의대가 수령자에게 출장여비 지급여부 확인 ⇒ 부적정한 집행 건은 즉시 환수조치
외부강의 신고 및 업무처리	- 소속 직원의 외부강의(회의참석 포함) 신고 준수여부(강의개시 3일 전까지 신고) - 상한액 초과한 사례금 수령 시 신고 및 제공자에게 반환 여부, 외부강의 대가기준 준수 여부 등 확인 ⇒ 월 3회, 6시간 제한 준수 여부

Ⅴ		행 정 사 항

경영기획실 : 출장여비, 외부강의 신고현황 점검자료(Excel) 제출

감  사  실 : 행동강령 이행실태 점검 및 결과보고서 작성

부적정한 집행이 확인된 출장여비, 업무추진비 등은 환수하여 반납조치 후 증빙자료 등 제출

붙임 1. 2018 추석명절 행동강령 이행실태 점검자료(엑셀서식) 1부.

2. 2018 추석명절 행동강령 이행실태 점검결과 보고서(서식) 1부. 끝.