	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설과 ‘18년 하반기 소모품 구매비 지출(인터넷)

1. 시설과-6680(‘18.11.01.)호와 관련 현장직원에게 필요한 소모품을 아래와 같이 구매코자 합니다.

가. 건    명 : ‘18년 하반기 소모품 구매비 지출(인터넷)

나. 소요예산 : 금1,086,370원(금일백팔만육천삼백칠십원정)

다. 구매방법 : 신용카드 구매

라. 구매업체

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마. 지출방법 : 신용카드로 구매후 결제금액을 시설과 법인카드 결제계좌에 입금 조치**********************

바. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용 시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 안전한 공원시설물 관리운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙 임 :     1. 계획서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 비교견적  1부.

4. 카드매출전표 1부. 끝.

주무관	김성복		주무관	조대복		시설과장	11/12 오임석
협조자	총무과장	이행용		전략기획실장	유연호
시행	시설과-6928	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	ksubok20@seoul.go.kr	/	부분공개(7)