문서번호		경영기획실-5486		차장		기획조정팀장		경영기획실장		대표이사
보존기간		년
										07/05
결재일자		2018.07.05.
				협조
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(299)호
	2019년도 예산심사 추진 결과보고

2019년도 예산심사 추진 결과보고

Ⅰ		검 토 개 요

□ 기    간 : 2018. 6. 20.(수) ~ 7. 4.(수)

□ 장    소 : 재단 5층, 1 회의실

□ 참 석 자 : 대표이사 및 실본부장 11명

□ 추진절차 및 진행내용

2019 전략수립 워크숍 실시(’18.5월)	⇒	2019 사업계획 및 예산(안) 제출	⇒	부서의견 제출	⇒	2019 예산(안) 검토
□중점추진과제 선정 □차년도 사업방향 및 대응전략		□재정사업평가결과 반영 □워크숍 결과반영		□1차 검토 내용에 대한 부서의견 및 근거자료 제출		□추가논의가 필요한 사업 별도 검토 □차년도 예산(안)
대표이사 및 실본부장		기획조정팀 내부검토		대표이사 및 실본부장		대표이사 및 실본부장

Ⅱ		주 요 결 과

□ 2019년 예산규모(수탁사업 제외)

(단위: 백만원)

2019년	2018년	증감	증감율
34,374	28,316	6,058	21.4%

□ 2019년 지출예산 편성내역

(단위: 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감	주요 증감사유
총 계	34,374	28,315	6,058
사업비	18,679	13,789	4,890	・매칭사업 사업비 및 매칭비 확대, 4,813백만원 - 자산형성사업 시비 매칭비율 80% 반영, 청년통장 2,000명 선발 - 장애인이룸통장 선발인원 반영
인건비	10,708	9,837	871	・인건비 인상율 4.0%, ’18년 신규채용직원 9명 12개월분 반영
경 비	3,535	3,153	382	・청사 임차료 공시지가 상승분 반영 50백만원 ・법정보험료 반영 등
성과급	1,318	1,112	206	・190% 반영
예비비	134	424	△291	・’18년 신규채용 인건비 예비비 감소

□ 2019년 지출예산 조정결과 내역

(단위: 백만원)

구 분	2019 최초 요구(A)	1차 조정	2차 조정(B)	조정액 (A-B)	비 고
총 계	34,875	34,339	34,374	△501
사업비	19,341	18,805	18,679	△662	・재정평가결과 반영여부 검토 ・중점사업 위주 편성 ・일몰사업 등 내부 조정
인건비	10,690	10,690	10,708	18	・전년도 기준 인상율 반영 ・‘18.6월 정원기준 반영
경 비	3,526	3,526	3,535	9	・Zoro-base 경비예산 재검토 ・실제 집행 실효성을 판단하여 산출내역부터 재조정 ・인력증원 등 필수경비 반영 ・공시지가 변동에 따른 청사 임차료 재산정
성과급	1,183	1,183	1,318	135
예비비	134	134	133	△1

Ⅲ		향 후 계 획

□ 서울시 제출일정에 맞춰 2019년도 출연금 예산 요구

□ 대내외 재단여건 변화에 따른 사업예산 증 조정시 추가검토 실시

붙임. 1. 2019년도 예산심사 추진계획(안)

2. 2019년 사업추진방향수립을 위한 실본부장 전략워크숍 결과보고

3. 2019년 사업 및 일반경비 예산 검토보고 각 1부.

4. 2019년 사업 및 일반경비 예산 검토 결과보고 각 1부. 끝.