문서번호	평생교육과-10457
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		평생교육사업팀장	평생교육과장
강성준		김춘섭	11/05 이방일
협조

- ’18년 서울영어·창의마을 지원 사업비 -

3분기 정산결과 및 4분기 교부계획

2018. 11.  .

평생교육국

(평생교육과)

- ’18년 서울영어·창의마을 지원 사업비 -

3분기 정산결과 및 4분기 교부계획

2018년도 3분기 서울영어·창의마을 지원 사업비 집행 현황에 대해 정산하고 예산의 효율적 집행을 위해 세부내역별 사업비를 조정하여 교부하고자 함

1		사 업 개 요

□ 관련근거

○ 서울영어·창의마을 수유·관악·풍납캠프 위·수탁협약서 제14조

○ 2018년 서울영어·창의마을 예산 지원계획(평생교육과-695, ’18.1.17.)

□ 추진방향

○ 1~3분기 정산결과 및 4분기 신청에 따라 배분예산 조정

○ 잔액발생 예상 사업의 사업비를 세부 내역별 배분액 조정

- 사회배려계층 지원 : 잔액 발생 프로그램 사업비 ⇒ 사업비 부족 프로그램으로 배정

□ 지원개요

○ 지원대상 : 서울시 소재 초등학교 3~6학년 및 자유학기제 시행 중인 중학교 1~2학년

○ 지원내용 : 일반학생 단체입소 참가비, 사회배려계층 참가비, 차량운행비

○ 지원방법 : 예산 내에서 분기별 시설 신청에 따라 지원(연4회)

○ 사 업 비 : 2,649백만원(일반예산 870백만원, 조례상전출금 1,779백만원)

구 분	예 산 액	지 원 내 용	비 고
일반단체입소 참가비 지원	498,750천원	일반학생 단체입소(20인 이상)시 참가비 일부(2~3만원) 지원	민간 위탁금
차량운행비 지원	371,250천원	단체입소 관련 차량운행비 지원	민간 위탁금
사회배려계층 참가비 지원	1,779,000천원	사회배려계층 참가비 전액지원 (단 다둥이의 경우 본인부담액의 50% 지원)	조례상 전출금

□ ’18년 시설별 지원계획

○ 배분기준

- 단체입소 참가비 지원 : 시설 수용정원 및 전년도 실적 반영하여 예산 배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시

(수용정원 : 수유 400명, 관악 300명, 풍납 300명)

- 차량운행비 지원 : 전년도 실적 및 시설별 특성 반영하여 예산배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시

(관악 : 일일 통학형 많음, 풍납 : 당일 프로그램 많음)

- 사회적배려계층 참가비 지원 : 시설 수용정원 및 전년도 실적 반영하여 예산 배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시

○ 시설별 지원예산                                    (단위: 천원)

구 분		합 계	수유영어마을	관악영어마을	풍납창의마을
합 계		2,649,000	1,073,275	858,050	717,675
일반단체입소 참가비 지원		498,750	209,475	179,550	109,725
차량운행비 지원		371,250	152,200	144,800	74,250
사회배려계층 참가비 지원		1,779,000	711,600	533,700	533,700
	정규	480,000	208,000	156,000	116,000
	방학	840,000	320,000	240,000	280,000
	중·장기	459,000	183,600	137,700	137,700

2		3분기 정산결과

□ 집행현황                                    (단위 : 천원, %)

구 분		’18년 예산 (a)	1,2분기 집행액 (b)	3분기 집행현황					누적 집행액 (g=b+f) (집행률)	예산잔액 (a-g)	비고
				교부액 (c)	2분기잔액 (d)	시설 집행액 (e)	승인액 (f)	잔액 (c+d-f)
합계		2,649,000	1,258,129	587,999	127,362	572,051	571,636	143,725	1,829,765 (69)	819,235
단체 입소		498,750	190,440	86,370	26,820	85,390	85,390	27,800	275,830 (55)	222,920
차량 지원		371,250	154,550	100,793	3,663	80,839	80,839	23,617	235,389 (63)	135,861
사회 배려 (총괄)		1,779,000	913,139	400,836	96,879	405,822	405,407	92,308	1,318,546 (74)	460,454
	사회 배려 (정규)	480,000	145,060	60,590	45,210	62,015	62,000	43,800	207,060 (43)	272,940	풍납시설 지원 부적정
	사회 배려 (방학)	840,000	489,300	303,798	3,000	293,585	293,185	13,613	782,485 (93)	57,515	풍납시설 지원 부적정
	사회 배려 (중장기)	459,000	278,779	36,448	48,669	50,222	50,222	34,895	329,001 (72)	129,999

□ 검토결과

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3		1~3분기 예산집행 현황

□ 사업별 1~3분기 예산집행 현황

○ 단체입소 참가비 지원 예산

구 분	예산액	교부(집행)액	잔 액	집행률(%)
합 계	2,649,000천원	1,973,490천원	675,510천원	74.5
일반단체입소 참가비 지원	498,750천원	303,630천원	195,120천원	60.8
차량운행비 지원	371,250천원	259,006천원	112,244천원	69.7
사회배려계층 참가비 지원	1,779,000천원	1,410,854천원	368,146천원	79.3

○ 사회배려계층 지원 예산 : ‘정규프로그램’ 집행률 저조

구 분		예산액	교부(집행)액	잔 액	집행률(%)
사회배려계층 참가비 지원		1,779,000천원	1,410,854천원	368,146천원	79.3
	정규프로그램	480,000천원	250,860천원	229,140천원	52.2
	방학프로그램	840,000천원	796,098천원	43,902천원	94.7
	중장기프로그램	459,000천원	363,896천원	95,104천원	79.2

4		사업비 조정 계획

사회적배려계층 참가비 지원

□ 집행예상 현황

○ 정규프로그램 참가비 : 집행잔액 발생 예상(129,425천원)

- 수유영어마을(52,920천원), 풍납창의마을(76,505천원)

○ 방학프로그램 참가비 : 예산부족액 발생 예상(△45,125천원)

- 풍납창의마을(45,200천원)

○ 중장기프로그램 참가비 : 예산부족액 발생 예상(△82,693천원)

- 수유영어마을(52,768천원), 풍납창의마을(29,925천원)

○ 집행잔액 세부현황                                     (단위 : 천원)

구 분		예산액(a)	집행예상액			집행잔액 예상액 (a-b)
			계(b)	1~3분기 정산액	4분기 집행예상액
총괄	합계	1,779,000	1,777,393	1,410,854	366,539	1,607
	정규프로그램	480,000	350,575	250,860	99,715	129,425
	방학프로그램	840,000	885,125	796,098	89,027	△45,125
	중장기 프로그램	459,000	541,693	363,896	177,797	△82,693
수유영어마을	합계	711,600	711,373	502,264	209,109	227
	정규프로그램	208,000	155,080	91,700	63,380	52,920
	방학프로그램	320,000	319,925	305,318	14,607	75
	중장기 프로그램	183,600	236,368	105,246	131,122	△52,768
관악영어마을	합계	533,700	533,700	471,335	62,365	-
	정규프로그램	156,000	156,000	119,855	36,145	-
	방학프로그램	240,000	240,000	213,780	26,220	-
	중장기 프로그램	137,700	137,700	137,700	-	-
풍납창의마을	합계	533,700	532,320	437,255	95,065	1,380
	정규프로그램	116,000	39,495	39,305	190	76,505
	방학프로그램	280,000	325,200	277,000	48,200	△45,200
	중장기 프로그램	137,700	167,625	120,950	46,675	△29,925

□ 조정계획

○ 시설별 사회배려계층 참가비 지원 세부내역 간 배분액 조정

- 수유영어마을 : 정규(52,768천원) → 중장기 프로그램

- 풍납창의마을 : 정규(75,125천원) → 방학(45,200천원), 중장기(29,925천원)

□ 시설별 사업비 조정계획(안)

○ 지원계획(총괄)                                     (단위 : 천원)

구 분				합 계	수유영어마을	관악영어마을	풍납창의마을	비 고
합 계				2,649,000	1,073,275	858,050	717,675
일반단체입소 참가비 지원				498,750	209,475	179,550	109,725
차량운행비 지원				371,250	152,200	144,800	74,250
사회배려계층 참가비 지원				1,779,000	711,600	533,700	533,700
			정규	352,107	155,232	156,000	40,875	수유 52,768천원↓ 풍납 75,125천원↓
		방학		885,200	320,000	240,000	325,200	풍납 45,200천원↑
	중·장기			541,693	236,368	137,700	167,625	수유 52,768천원↑ 풍납 29,925천원↑

○ 시설별 세부 조정내역                               (단위 : 천원)

구 분			당 초	변 경	증 감
총 계			2,649,000	2,649,000	-
수유영어마을	계		1,073,275	1,073,275
	단체입소		209,475	209,475
	차량지원		152,200	152,200
	사회배려		711,600	711,600	-
		정규	208,000	155,232	△52,768
		방학	320,000	320,000	-
		중·장기	183,600	236,368	52,768
관악영어마을	계		858,050	858,050
	단체입소		179,550	179,550
	차량지원		144,800	144,800
	사회배려		533,700	533,700	-
		정규	156,000	156,000	-
		방학	240,000	240,000	-
		중·장기	137,700	137,700	-
풍납창의마을	계		717,675	717,675
	단체입소		109,725	109,725
	차량지원		74,250	74,250
	사회배려		533,700	533,700	-
		정규	116,000	40,875	△75,125
		방학	280,000	325,200	45,200
		중·장기	137,700	167,625	29,925

5		향 후 계 획

○ ’18년 지원 사업비 조정계획 통보	: ’18. 11월

○ ’18년 4분기 지원 사업비 교부	: ’18. 11월

○ ’18년 시설별 지원 사업비 정산	: ’19.   1월~

붙 임 : 1. 3분기 지원 실적 1부.

2. 3분기 집행 현황 1부.

3. 시설별 3분기 정산서 각 1부.

4. 시설별 4분기 집행예정액 1부.  끝.