<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서-2018년 10월 S-OJT 교육 다과 구매비용 지출

문서번호	행정지원과-27461
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	엄태현	김광석	11/05 서경만

계 약 건 명			2018년 10월 S-OJT 교육 다과 구매비용 지출 (① 옥내누수진단 및 급수불편 민원 처리 요령, ② 옥외누수 탐지)
납 품 자			상 호			*****************************						성 명		***
계 약 금 액			금67,300원(금육만칠천삼백원)
계약체결년월일			2018년 10월 30일
납 품 기 한			2018년 10월 30일
납 품 년 월 일			2018년 10월 30일
검사(수)년월일			2018년 10월 30일
검사(수) 장 소			행정지원과(4층사무실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ㅇ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ㅇ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ㅇ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ㅇ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ㅇ ), 대상 (등록 , 미등록 )
위와 같이 검사(수) 하였음
2018년 11월 5일
	검수자	서부수도사업소			행정지원과			직급	7	성명	방만천		방만천
															김광석
	검수자	서부수도사업소			행정지원과			직급	8	성명	구준모		구준모

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	소보류(성형)	개	1,200	2		2
	NEW단팥빵	개	1,300	18		18
	NEW슈크림빵	개	1,300	10		10
	아침엔후레쉬우유(200ml)	개	950	22		22
	아침엔바나나우유(200ml)	개	950	8		8
	이하여백